学员你好,金额不大可以在当期处理,不需要回去调整之前年度,金额大的话需要调整
老师您好!个体工商户2021年4月份开具的发票按照3%税率开具的(开票日期是4月份的,实际业务发生是补的以前年份的发票2019年和2020年的),现在税务局要求按1%开,应该怎么操作
请问老师,2021年补交以前以前年度因收到虚开增值税发票而补交的所得税,放到营业外支出了,在2021年汇算清缴的时候需要所得税汇算清缴前可以扣除吗?
老师,您好,问下现在向银行补开2020年和2021年的手续费发票,发票可以放在2020年和2021年里么,还需要补所得税么
老师您好,2021年度工资实际发工资是2020年12月份工资发到2021年11月份,2021年12月份工资和奖金是2022年1月份发放,在交个人所得税的时候,个税都是每个月都预缴的,然后2021年的年终奖金也是放在2021年12月份工资里发放的,发放时间是2022年1月份,2021年度个税汇算清缴已完成。目前因为员工2021年度奖金放在2022年,现在2022年度工资累积发放比较多,相应个税也交的比较多,员工现在想把2021年度奖金部分放在2021年度个税里,可以这样操作吗
老师,新接手的公司因税务查出2020和2021年的专票的运费发票有资金回流问题,需要转出费用,补缴了增值税和附加税及企业所得税,同时司机在2024年补换开运费的增值税普票,这个补换开的运费普票我在24年12月怎么做账?还要挂上司机的往来,是吗?
刚成立的独立核算的分公司,所得税季度是各报各的,汇算清缴总公司再汇总申报?? 还是季度申报时总公司就要汇总申报所得税和财报?
现金可以直接进去实收资本吗? 借:现金 贷:实收资本
个人所得税申报表A表,是哪类业务申报的,是企业申报的工资薪金吗?
老师,我们搬家了,账上有台起重机,但是不要了,账怎么做一下
老师你好:现发现3月5月账务处理有错误,这个是在7月调账还是反结转回去从新做
用分步法综合结转的工作量是不是要比分项结转工作量要少点
我公司有个股东,之前投入到公司的钱,从股东个人卡转到公司基本户,写的往来款,没有写投资款,请问能做实收资本吗?
老师,请问 国有建设用地使用权收回 怎样申报土地增值税(非房地产企业)
建筑公司,公司死亡时间,公司支付的钱,是否在企业所得税前扣除?
想请教一个问题,公司有个个体户是劳务类型的,去年给这个个体户转了31万的款,开了19万的票,现在老板想要用这个这个个体户开劳务票(大概26-27万之间)给公司,给林芝项目用,这个操作可以吗?还有就是需要准备哪些附件资料
金额在多少范围内,有什么规定么
一般1万以内就不算大的,要结合你们的企业规模
好的。谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行