老师，我做到月末发现我的本年利润是负73000，未分配利润是72000，这样对吗？我的资产负债表一直对不上
你好，你的未分配利润期初和期末分别是？
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利润表中的利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额吗？我利润表3个月的累计数加起来不等于资产负债表期末未分配利润总额！但是我的总账本年利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额！这到底是为什么
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老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况
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老师，我做到月末发现我的本年利润是负73000，未分配利润是72000，这样对吗？我的资产负债表一直对不上
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请问老师，我发现19年和20年12月我没手工做本年利润结转到利润分配未分配利润这笔分录，19年亏损44万，20年盈利78万，这样的话，对我现在资产负债表上未分配数字有影响吗？
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请问本年利润结转到未分配利润是直接把本年利润余额结转到未分配利润嘛？核对资产负债表上的未分配利润是利润表上的净利润加上资产负债表上年初数减去未分配利润科目借方余额对吧？
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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2021年1月是43000，12是72000，2022年1月到现在是72000
那你的未分配利润期末余额是多少？
现在是是72000元
也就是你的期初和期末一样吗？如果是的话，不对。
你的本年利润是不是每年都没有结转？
上年结转了
不对，未分配利润期末减期初等于利润表的净利润，这个净利润就是本年利润。
好的，那老师，申报个税的非正常状态改为正常状态怎么改啊
在人员信息采集里面找到这个职工打开在右上角有一个状态。
已经写了非正常和离职日期了，我找不到他的名字了
更多查询里面你搜个人的名字。
人员信息采集—展开查询条件—搜索人名，这个软件上只有这么多，只能搜到正常状态的人的名字
那你就根据状态来搜索非正常的
没有非正常的选项，不能搜
老师可以重新添加吗，把人名都再次输进去
你截图查询的那个页面。
老师，发不出去
他得报税所以得弄上
最右边有一个更多查询 你找个人名字
好的，谢谢老师
找到了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。