计提工资的数据和实际发放的数据不一致时，怎么做分录

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• 老师，请问子女专项附加扣除，两个孩子一月是按照4000扣是吧

• 请问这个月退的款，但是很早以前已经全额开票，这个月只退回了一部分，但是发票在下个月才能红装回来在这个月的时候怎么做分录？

• 社保缴费工资与实发工资不一致，如何进行拆分

• 您好老师：我单位工厂院里内部雇车倒运货物，从一仓库倒运至3仓库，做合同时不写具体货物名称，只写单价，税率，和运输路线（例如：吉隆预制板老厂指定货场内）可以吗？因为是长期在我单位院里往来倒运，不确定拉什么货物。

• 我们公司原来是用小企业会计准则的，然后25年3月份成立的子公司我也用小企业会计准则，现在怎么办，母公司和子公司可以用小企业会计准则吗，还是我26年1月份开始用企业会计准则，需要改怎么科目

• 老师，请问，我们是一般纳税人，货款跟运费全部一起转给厂家了，但是货款的进项发票跟运费的发票是不同公司，这个要怎么样操作呢

• 小规模纳税人，第四季度需要交增值税和附加税，12月需要计提吗？怎么做计提和缴纳分录

• 老师，股东A以专利技术入股的个人所得税可以递延纳税到股权转让时再交，那股权转让时是要交几次个人所得税吗？？ 1、投资入股时股东A的个人所得税（评估价-购入专利价格）*20%（已递延） 2、转让股权时股东A的个人所得税（转让价格-投资入股时评估价格-合理税费）*20% 个人所得税递延至股权转让时应交的个人所得税是1+2两条都要交，还是只用交第2条？？

• 老师，我们应收账款超过3年都已经成坏账收不回来了，他们也不会付款，现在用来红冲，以前税和现在又不一样，我们计入坏账准备，营业外支出。明年汇算清缴需要调增吗，如果不需要，需要到税务局去备案吗。