#提问#老师请问捐赠支出在申报表的附表一填写未开票数据之后，在财务处理做凭证的时候还要做主营业务收入吗？
你好，对的，是的，需要这么做。
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老师，收到一笔款项，对方还没有要开票，可能不会要开票了，我做凭证的时候能直接做主营业务收入吗，还是做预收账款？季度报税的时候，需要填在未开票销售额里吗？
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老师你好，我们是外贸企业，有一批货物出口转内销，账务处理我做的是，借：主营业务收入（外销），贷：主营业务收入（内销），增值税应交增值税（销项），增值税申报表表一，在填报时，开具其他发票销售额第18行，按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票，第六列，第一行填写。现在出现的问题是，增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符，相差金额就是调出去的税额，报表应该怎么填写？
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#提问#老师请问捐赠支出在申报表的附表一填写未开票数据之后，在财务处理做凭证的时候还要做主营业务收入吗？
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老师，商务小规模公司，主要的业务来源是给客户做技术开发咨询，所以企业所得税年报只有营业收入，没有营业支出，在申报表里面查询政策风险提示服务里，提示只有营业收入数据，没有营业支出数据，有风险，请问怎么办？可以无视这个风险提示吗？
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老师:请问申报的时候税额与计提的税额隔几分钱应该怎么做？返回修改财务报表还是在下一期记营业外收入/支出
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那还要得做个营业外支出冲的吗？
借营业外支出贷、主营业务收入、应交税费。
那还得做个成本，库存商品？
你好，对的是的，借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷银行存款，然后上面确认收入，现在结转成本，借主营业务成本贷库存商品。