老师好，想请问下我2月做账的时候，借方主营业务成本，贷方应付账款，错误把贷方输入成了应收账款，而且4月根据那个报表已经申报了，请问我在5月做凭证的时候改过来。但是报税的报表上是错误的，还需要去税务局更正吗？还是等汇算清缴呢时候正确就行了

老师您好，我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票，进项税额3000元，而且这张发票我认证抵扣了，申报的12月增值税没有问题，但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来，全部记入成本了，那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了，因为我们公司新成立，所以是亏损状态没交税，我可以不更正申报吗，在1月做账的时候把差额做平，然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报？这样可以吗

老师好，想请问下我2月做账的时候，借方主营业务成本，贷方应付账款，错误把贷方输入成了应收账款，而且4月根据那个报表已经申报了，请问我需要怎么做呢

老师好，想请问下我2月做账的时候，借方主营业务成本，贷方应付账款，错误把贷方输入成了应收账款，而且4月根据那个报表已经申报了，请问我在5月做凭证的时候改过来。但是报税的报表上是错误的，还需要去税务局更正吗？还是等汇算清缴呢时候正确就行了

老师好，我在3月做一笔凭证的时候应该借主营业务成本，贷应付账款，但是我错误把应付账款计成了应收账款，而且当时出来的资产负债表啥的已经报企业所得税了，我现在想在4月做账做一笔凭证把这个调整过来，但是之前的报税不对啊，咋整

老师请问下，1我上次挂错了一个科目，因为当时不知道是收哪家客户的款，现在知道了，2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢，做错凭证1，借：银行存款1657.5 贷：应收账款-期初（这个是错的）那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗？比如修正借：其他应收款-期初，贷：应收账款-某公司1657.5（正确的） 做错分录2 ：借：应收账款1550（金额有误）贷：主营业务收入1550（金额有误）修正分录是先冲红如借：应收账款-1550贷：主营业务收入-1550，正确分录：借应收账款1657.5，贷方：主营业务收入1657.5，是这样做吗？