演示账套

Q

已经认证的进项税，对方公司给开红票冲回，这个分录怎么做

2022-08-15 14:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-15 14:59

如果是购买货物的，借预付账款，贷库存商品，应交税费、应交增值税，进项转出。

快账用户3744 追问 2022-08-15 15:09

老师，七月开的销售不动产房子发票税率是5，增值税是13333.33，房子在外地，七月在异地已交增值税2000，我八月申报13333.33-2000，八月交增值税11333.33，想问在七月增值税账务怎么处理

齐红老师解答 2022-08-15 15:11

借应交税费、预交增值税、贷银行存款13333.33

快账用户3744 追问 2022-08-15 15:16

2000是七月交的现金

快账用户3744 追问 2022-08-15 15:16

八月银行存款交的11333.33

齐红老师解答 2022-08-15 15:17

借应交税费、预交增值税，贷库存现金。

快账用户3744 追问 2022-08-15 15:17

七月增值税，转出未交增值税分录怎么做

齐红老师解答 2022-08-15 15:18

是简易计税的，不用的。借银行存款贷应交税费简易计税，主营业务收入抵扣的时候，借应交税费简易计税，贷应交税费预交增值税

快账用户3744 追问 2022-08-15 15:29

谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-15 15:31

不用客气，工作愉快

如果是购买货物的，借预付账款，贷库存商品，应交税费、应交增值税，进项转出。

2022-08-15

借预付账款贷工程施工进项转出

2020-12-24

借：费用或成本
贷：应交税费-进项转出

2025-08-29

你好，要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。

2025-01-09

借：固定资产负数贷：应付账款 -负数应交税费-增值税-进项转出正数

2025-03-08

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