原来,负数的分录处理。
老师我是购买方,我进项认证了,但是发现错了,我申请红字信息表了,对方开了红字发票,这个红字发票应该给我我入账,还是他们留下,我用红字发票信息表入账就可以吗?凭证做负数冲减就可以吧
我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
老师,我们有一张供应商的发票要红冲,之前已经抵扣了,然后他们之前开票都是有清单的,那我开红字发票是不是也要一个一个输入明细?
我想问一下,就是我四月开了发票,做了凭证,5月发现开错了,然后重新开了发票,也红冲了之前的凭证,但是之前开的发票,我是6月开的红字发票,这个红字发票该怎么处理,要怎么做凭证
老师您好,我们公司有一笔红字发票,我要怎么入账,这个发票是我已经抵扣了开的红字发票,我是把之前的凭证做红冲就可以了吗?
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有个客户来我们门诊看牙齿,对方要求开公司抬头的发票开治疗费我们能开吗?
勾选的进项税额大于销项税额 但是进项金额又小于销项金额 这样对吗 怎么做账 怎么处理
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,低值易耗品选五五摊销法,酒店购买了灭火系统,专票,价税合计为7000,这种应该计入什么科目
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请问办公室长期借支报销1000元是怎么操作?第一次报借支款购买的维修材料附件报销单上就是勾选借支那一项,然后后面还是附购买维修材料单位的发票,那么这种情况下嗯,冲借支款,但还因为他们需要长期进行借支1000元怎么操作?
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老师 为啥通行费发票不能在电子税务局打印 能抵扣吗
种子入冷库领取包装袋计入哪个科目?
老师那我之前做的借方:应交税金-进项税,也是做借方:负数的应交税金-进项税?
原整个的分录都做负数。
哦,好的谢谢老师,我以为进项税要做贷方进项税额转出,这样来做呢?
不用的,因为您开的是负数发票,不是说因为不能抵扣才转出来。
哦哦,好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!