你好,同学,你们公司和客户已经把款项都结清了,就不涉及应收账款了,客户退货退款你做相反分录就可以了,收款单用红字。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
客户之前结清货款。又退了一批货。这批货退款也退给客户。现在应收账款为负数。怎么把退款这批货用单据形式表现出来。冲平?收款单写成负数还是付款单选择付款金额。
滚动式付款怎么能让不懂的人一下听懂?我真是没辙了!出口退税企业,每月可以申请办理出口退税,根据政策规定单证齐全后就可以办理,目前我公司有一个客户是滚动式付款,外贸经理每月记录客户到款,然后整理可以办理退税的收汇水单给我,但我发现对方并不清楚这个客户滚动式付款应该怎么去算哪笔货款可以办理退税,这种情况我们应该怎么处理
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
这应收款是负数。用什么单据可以。冲平。
退货应收账款就是负数,如果已经退款了,借银行存款 (红字)贷应收账款(红字),你开张红字收据就可以