你好老师 我今年已经连着三个月零申报了，这个月要开36万的专票，但是只有一点点房租发票进项可以抵扣，几乎全额缴增值税，这样的话税务会不会预警

有个问题，就是我们公司进项一直大于销项，这两年几乎没交过增值税和所得税！我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税，我这样交增值税能否交进去呢！有交印花税！齐红(答疑老师)可以的呀，你的进项不抵扣的话，可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话，没有达到汽车行业的税负率。有没有影响，因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么

老师您好，我遇到的问题是这样的，我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票，有100多万吧，我们都已经做进项抵扣了，我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借：应付账款——物业 贷：银行存款 2、取得发票 借：长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款——物业 3、每月摊销 借：管理费用——房租 贷：长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助，具体原因我也不清楚，总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了（2019年至今的100多万），全部重新开成普票了，那我的分录要怎么做啊，求老师指导！跪谢，这问题已经困扰我好几天了，是真的不会了

你好老师 我今年已经连着三个月零申报了，这个月要开36万的专票，但是只有一点点房租发票进项可以抵扣，几乎全额缴增值税，这样的话税务会不会预警

老师你好，公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人，2023年1-3月份广西提供了建筑服务，服务工程总金额30多万，发票开的一个点的专票，今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税，税费已经全部扣了，现在广西那边的客户说税费扣的不对，应该在广西预缴，不应该在东莞全部扣掉，但时我这边当时也没办外经证，现在要怎么处理比较好（客户一直揪着说没预缴税款，但是我也没少交税，在东莞这边今天已经全部交了）

老师下午好！我们公司是一般纳税人，4月份收到20万进项发票，其中A公司是10万的发票，5月份的把这20万的进项发票全部抵扣了，现在7月份，A公司突然说10的发票要红冲。 我的问题是：这个税款我已经抵扣完了，红冲会不会影响我5月份的增值税？会不会要缴纳额外的税款？还是说，我7月份等A公司红冲后重新要再收到发票，一样可以抵扣？