老师下午好！我们公司是一般纳税人，4月份收到20万进项发票，其中A公司是10万的发票，5月份的把这20万的进项发票全部抵扣了，现在7月份，A公司突然说10的发票要红冲。我的问题是：这个税款我已经抵扣完了，红冲会不会影响我5月份的增值税？会不会要缴纳额外的税款？还是说，我7月份等A公司红冲后重新要再收到发票，一样可以抵扣？

你好，你在七月份开红字信息表，七月份进项转出，八月份申报就可以的。之前的不影响。

2023-07-10

你好，不影响的，一正数一负数，这个月也不影响。

2023-06-28

您好，开发票出去才能把这个留抵税抵扣完（X-11583.67-8120）/X=2% 开未税金额 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89

2024-06-08

可以的，你已经抵扣了。不需要动的，只要是买来销售出去允许抵扣的，你不管开哪个项目都可以。你用A的进项可以抵扣B的进项增值税不需要分项目抵扣

2024-06-09

同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作，与税款是否缴纳没有直接关系。但是，如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款，需要在红冲后及时调整申报数据，确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票，那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求，以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表，并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报，因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报，因为印花税是基于经济行为的发生而征收的，与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理，一般来说，如果红冲发票涉及已缴纳的税款，可以向税务局申请退税。

2024-04-08