你好老师我可以咨询个问题吗？请求老师解答一下困惑，就是企业应交税费已经零申报了半年了但是有年初数6634.87，那这个年初数为什么到下一年就没了呢，是自动冲销了还是什么情况呢？
这个年初数一直会有的，除非你们本期有发生额，把它减少了，期末就没有余额了 期末没有余额，截止到下一年的时候，下一年的年初数也是零。
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你好老师我可以咨询个问题吗？请求老师解答一下困惑，就是企业应交税费已经零申报了半年了但是有年初数6634.87，那这个年初数为什么到下一年就没了呢，是自动冲销了还是什么情况呢？
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老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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老师，请问一下，残保金怎么申报呢？我们看我们公司的残保金是一年一报，20-22年都是免税的，今年好像就不再免税了比如我们企业是一般纳税人，公司也有3年以上了，但是人数没有达到30个人，这种 可以零申报吗？
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老师，我想问一下就是个人所得税汇算清缴时，我有200的税可以退，但是申请退税以后就提示:根据你预扣预缴申报记录，2023年度领综合所得已缴税款为零，你年度汇算申请退税金额超过了已缴税款。为什么说是预缴为零呢？是什么情况下会导致这样的结果？
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老师您好，我25年以前是小规模纳税人，现在是一般纳税人，23年12月份我没开蓝字发票，但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票，当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字，只是红冲了， 所以就没填红冲负数的数字，就把23年4季度增值税按零申报了，然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元，申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去，也就是实际申报了478821.69元，现在我的问题是我做24年汇算清缴，然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元，但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元，这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元，老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
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结汇款，分3天收到，这个汇率按哪天的呢
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公司是生产制造型一般纳税人，账上没有固定资产，也没有做过房租、管理人员工资这些成本，法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营，账面有很多货款没有收回，也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万，账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万，借：应收款-暂估146万+，借其他应收款-暂估-167万+，贷：应付款-暂估-591724.22，贷：其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销，把账做平，现在我应该怎么合理合规，尽量把税负做到最小？@朴老师
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老师，你好，说今年的社保基数要按个人平均工资来缴纳，到时我一直没有去改，请问一下，基数交底了怎么补交呀？还有想问一下，在填报个人所得税的时候，比如本期收入是4800元，后面再继续填写个人缴纳部分的社保那些，那实际工资就是本期收入减去个人缴纳部分的社保那些对吗？？是不是社保缴纳基数就是按这个数来缴纳呀？
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老师，公司股权变更需要提供5月底资产负债表利润表，现在没到季度底，怎么能出这个表
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老师：个体户哪里可以查询核定了一个季度可以开多少发票
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老师，去年销售一台机器，那时候暂未开票，审计需要给一个情况说明，怎么写比较好呢
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老师您好！总公司发工资申报个税，分公司交社保不发工资个税0申报可以吗
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增量发票，合同非常长咋办？
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我司准备出口，出口退税备案的流程是什么
粤公网安备 44030002003870号
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但是他本年都没有发生任何业务，也没有任何收入也没有查到任何的申报记录
哦，那你看一下具体的是哪个科目有余额。
货币资金、应付账款负数，应交税费，未分配利润也是负的，其他的就没了
那你看一下这个应付账款是你们提前支付给人家了吗？
还有一个其他应付款50多万
应交税费是不是你欠的税款？
货币资金账上有钱，银行或者是现金有余额。
但是这些都是年初的余额，到今年就全部变为零了，他们说他们没欠税，因为 今年他们没经营了所以问他们也不知道
预付账款不是欠了人家的钱，预付账款是提前支付出去的。
他这个应该是，主要是搞不懂这个6千多的税是怎么没的
你需要查一下原因，你查下账务处理，还有对方给你货物了，是不是没有给你开发票导致的？
现在主要是问他们也不清楚
出入库单有这些吗？你们是销售货物。