发现以前产品没有结转成库存商品直接入了主营业务成本结转了本年利润，现在应该如何写分录转回？麻烦把分录步骤写出来，谢谢。。

是的，当时做的是借主营业务成本，贷生产成本了，然后借本年利润，贷主营业务成本

现在借生产成本贷主营业务成本，借库存商品贷生产成本，需要结转到主营业务成本吗？如果需要的话，借主营业务成本贷库存商品。

这部分以前有结转主营业务到本年利润的，需要怎么转回吗？

不转的现在这个主营业务成本没有余额，你看一下我上面写的分录，

另外以前没有结转到库存商品，借主营业务成本，贷库存商品，没有库存商品啊，是负数了

看漏了，上面有，不好意思

不用客气工作顺利

刚才按你说的做了，开是发现了一个问题，利润总额与资产负债表里面未分配利润期末—期初金额不等，检查了利润表确定是成本那里金额错了

那你是不是用以前年度损益调整或者是利润分配做过账务处理？

没有用过以前年度损益和利润分配，每月都是结转收入和主营业务成本到本年利润就完事，现在能确定是成本那里多了，所以2个表勾稽关系金额对不上了，我哭

你看下哪个月不一致，哪个月出现的不一致的情况下，你核对一下你的利润表和你的科目余额表

就是这个月不一致的，是不是因为他们领用商品的时候，我是直接做的借应付账款，贷库存商品？少做了分录？因为是直接用商品抵的欠款。

这个才抵的，所以错了？要做收入吗？

那也不应该影响的，这个分录不影响你的利润表。

那应该是我的成本那里出错了吗？

借应付账款，贷库存商品，你的利润表有影响吗？应该不会有影响的。

看一下哪个金额多了不就可以了。

成本多了，也不晓得那里错了，多出的金额刚好和为结转直接入成本的金额相等

那你看下你成本的发生额当时怎么做的，可以吗。

可以加你微信帮我看看吗？有偿，你加我也可以，18002362554，这上面我不能发言了，就这一次机会了。