老师 去年的一笔分录借销售费用，贷银行存款，现在发现分录错误，正确当时正确的分录应为借其他应付款，贷银行存款，已经跨年了，请问要纠正错误怎么做账务处理？
如果不修改汇算清缴的情况下，借其他应付款，借销售费用附属。
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师请问一下 我2021年错误的分录借库存现金 贷应收账款， 正确的分录 借银行存款 贷应收账款 调整到今年怎么调整
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21年做错一笔分录，分录是借：库存现金，贷：银行存款，正确的分录是借：其他应收款贷：银行存款，请问如何调整啊，老师
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老师 去年的一笔分录借销售费用，贷银行存款，现在发现分录错误，正确当时正确的分录应为借其他应付款，贷银行存款，已经跨年了，请问要纠正错误怎么做账务处理？
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去年有一笔正确的分录是借：管理费用其他应收款贷：银行存款，当时错录成了借：管理费用贷：银行存款，应该怎么调账，企业是亏损状态
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不是需要通过以前年度损益调整这个科目么 ？直接红冲的话，就没有通过这个科目
你好，对的是的，不修改汇算清交的情况下就这么做，如果你修改的话，借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润，分配未分配利润。
老师 可以不修改，直接红冲去年的分录，然后重做分录么
你好可以的可以这么做的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。