问一下，我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万，单价10423元，当时活干完了，但是没有过户，现在开发商说是把这样发票冲红，重新给我们开两张发票，一张是单价8000多的房款，还有一张是单价2000多的装修款，这样是否可以让对方开，当时开的发票税额已经勾选认证，对我们是否合适

老师您好，我们收到一张10万元的专票。对方给我们开具的是清单发票，但是她们开的这张票里面有2万元的商品的税率搞错了，她现在把万元的商品部分红冲，但是我在增值税发票服务平台想勾选认证的时候，却查不到那一张10万元的专票。那剩余的8万元我应该怎么进行勾选认证呢

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

我们上月给对方开了一张34万的专票，开发票附的清单清单开了9项内容，对方已认证，现在这月对方说名称得改一下所以让红冲这张带清单的专票然后再重新开，因为当时开票附的清单对方说现在开红字申请时只能将原来清单中9项改成1项来开红字申请，这样总金额不变，税额少一分，不含税多一分，请问这种一般如何处理呢？

老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？

老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适