你好 借:其他应收款 贷:银行存款 然后做相反的分录 不会的
公司项目多,一开始用一个账套做,现在要把每个项目单独拿出开设新账套,给新账套取期初数,但是因为前期资金进来的时候没具体划分,导致做项目的科目余额表时,银行账出现负数,另外18年开始分账,那么15、16年项目的本年利润如何过渡到新账套?想了解以上框起来的这几个科目分账会计分录。是内账,没有做年度结转
老师,新接一家单位。这家单位原来是一般纳税人,后转小规模了。 会计说,从转小规模后就没有做账。 我今天去申报系统下了资产负债表和利润表,是到第二季度末的,是可以根据财报入初始数据,但是都是一级科目,下面没有二三级明细,这个咋办好? 应收应付对方也是没有再做账,导致账表数据有很多都是不一致的。
对公转账账户名错误,钱又打回来,后来又转出去了,如何做会计分录;会导致科目余额表的数据和利润表的数据不一致吗?
老师好,我这边做的账,利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对,发现有做错了账,比如说用软件做账,把利息收入做成了贷方科目,而不是借方冲红,导致勾稽关系不匹配,已经跨年了,这些数据怎么调呢!导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
老师,我有一家转过来的企业根据科目余额表,数据录进去账上净利润74026.54,他今年没开票,说是去年凭证做错了然后红冲又重新开了一张正确的,那不用管今年有没有开票嘛
老师好,1月支付了100万房租,期间没有摊销,到12月一次性摊销,次年汇算清缴在把这100万纳税调增 这么处理 有没有问题
股东分红交个税,打开自然人扣缴端后,怎么操作
您好~想咨询下:个人出租住房 免征印花税。这里住房的口径,一般要怎么判断?如果个人出租的不是住房,如商铺,享受印花税免征政策吗?
非独立核算分公司,与总公司间的调拨款挂在往来上的越来越多,需要特别处理吗?
我是一般纳税人 供应商给我开票1%专票 多支付10%可以开13%专票,那种合适
农民工工资我是按工资申报还是劳务报酬申报
股东分红交个税在哪个系统交
老师,我们公司在今年8月支付办公室租赁87500,8才收到发票并支付租金,分录写成 借:管理费用87500,贷: 银行存款87500,一次性全部入费用,正确吗
以公司名义买一辆车可以抵扣增值税?我们公司是一般纳税人,卖机动摩托车的
老师您好,一员工补交一个月社保,个人部分8月份工资扣两个月,那么个税申报时,社保金额也是按照2个月的金额填写吗?