老师麻烦问一下。我们公司有张30万的费用发票，21年已经入账。今年客户要拿回去，重新开。退回的发票怎么做分录呢？
你好； 开的是什么发票内容的；认证了发票了吗
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请问老师，上个月客户给的普通发票已经入账，现在客户说发票开错了，要退回去重开，我们已经做完账的情况下怎么办呢
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老师，我们是小规模公司，有一张服务费的发票是21年开的，21年就已经付清服务费了，但是一直没有入账，今年还能做进去吗，如果能做进去的话请问分录是什么呢。
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老师！我们公司2022年8月开了1万块钱专票，税也交了，但是现在客户要退票重新开7000的发票，我是把去年的发票充红，现在重新开票，税钱怎么才能退回呢？
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老师麻烦问一下。我们公司有张30万的费用发票，21年已经入账。今年客户要拿回去，重新开。退回的发票怎么做分录呢？
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老师，请问一下我单位员工2023年招待客户的住宿费我去年已经入账，但是一直没有拿回发票，一直到2024年才拿回发票，还没有进行年终汇算，这种我能不能入账，分录该怎么出呢
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是普票，计入管理费用了
你好； 普票的话； 直接开即可 ； 红冲管理费用即可
损益类科目，不需要用以前年度损益调整科目吗
是我们收到的发票哦，计入管理费用了。对方要拿回去
你好； 是的 ； 不走这个科目； 因为你没有跨年的话
跨年了啊，老师。21年入账了
借管理费用，贷应付账款。今年我是不是可以借应付账款，贷以前年度损益调整
你好 ； 那就得走以前年度损益调整科目来处理的
我借应付账款，贷以前年度损益调整，是对的吧
是的； 去冲掉即可； 是的