收到代付款项：借：库存现金 10000，贷：其他应收款10000（代付银行付出，开具的发票又是开给我单位的，还是专票）。那我付款和收到发票，是应该怎么做？
你好，你们单位是代收代付的，把这个发票退回去的，不应该收发票，你有代收代付的证明吗？
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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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收到代付款项：借：库存现金 10000，贷：其他应收款10000（代付银行付出，开具的发票又是开给我单位的，还是专票）。那我付款和收到发票，是应该怎么做？
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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去年8月份收到客户转来10万做软件代垫支付，说是不要发票，做了其他应收款，支出的款项冲了其他应收款，今年4月份客户要求发票怎么做账？ 收到款项 借：银行存款 贷：其他应收款 支出款项 借：其他应付款 贷：其他应收款 现在要开票怎么做账？
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工会财务，当时收了一笔款，以为全是大病补助，就这样做的分录 借:银行存款168000 贷:其他应付款168000 后面正常付出去了，到年底了，集团公司告诉我们，这里有1万元是临时助困，属于帮扶救助资金（专项），我应该怎么调账？ 我只知道要是我正确做分录应该是: 借:银行存款168000 贷:其他应付款158000 代管经费—上级拨款10000 支出: 借:其他应付款158000 代管经费—三类困补10000 贷:银行存款168000 请教老师，那我现在应该怎么调账合适？
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(4)向广州聚有源商贸发展有限公司销售硬双喜卷烟100标准箱，每标准条不含税调拨价为100元，取得不含税销售额2500000元，包装物单独计价，收取不含税包装费140000元，款项已收到。(5)进口电子烟一批，海关核定的关税的完税价格为600000元，关税税率35%,货物已验收入库，款项已支付。(6)本月没收广州市广百佳润商贸有限公司硬双喜卷烟的逾期未退包装物押金65540元。(7)月末带典藏双喜(500元/条)、逸品双喜(300元/条)，硬双喜(100元/条)、软双喜(200元/条)各一条参加烟草展览会用于广告宣传，这几条卷烟的成本共为700元。(8)2022年2月未留抵，应缴未缴消费税为1100000元，2022年3月12日缴纳2022年2月应缴未缴消费.税1100000元。(1)计算广东中烟工业有限责任公司2022年3月的应纳消费额。(2)对广东中烟工业有限责任公司2022年3月发生的经济业务以及2022年3月缴纳消费税的业务进行账务处理。
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(1)广东中烟工业有限责任公司外购已税烟丝生产双喜牌卷烟，月初库存外购已税烟丝500000元，当月购进已税烟丝1600000元，购进已税烟丝按照规定取得增值税专用发票，款项支付。(2)从农业生产者手中收购烟叶30吨，每吨收购价30000元，广东中烟工业有限责任公司将收购的烟叶直接移送广东省徐闻县烟丝厂(纳税人识别号:91440825MA58002H5J)加工烟丝，烟丝加工完毕，收回烟丝1.5吨，取得增值税专用发票，注明加工费25000元，代垫辅料价值15000元(受托方没有同类产品售价)，广东中烟工业有限责任公司收到了广东省徐闻县烟丝厂的消费税的税收缴款书，上面注明烟叶税收编码:1030404、税收缴款书号码:00063143、开具日期:2022年3月28日，款项已支付。(3)广东中烟工业有限责任公司生产车间本月领用烟丝生产双喜牌卷烟。其中:委托加工收回烟丝已全部领用用于继续生产双喜牌卷烟。同时还领用外购已税烟丝2000000元。老师，请结合我这部分以及马上提问的第二部分结合看，字数受限了，也追问不了，在此说明
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老师，我们是白酒制造业，其他应付款很大，存货也很大，有什么办法消化这两个科目吗？账上几乎每个月都亏，费用比较大，收入80，费用月度是五六十
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(4)向广州聚有源商贸发展有限公司销售硬双喜卷烟100标准箱，每标准条不含税调拨价为100元，取得不含税销售额2500000元，包装物单独计价，收取不含税包装费140000元，款项已收到。(5)进口电子烟一批，海关核定的关税的完税价格为600000元，关税税率35%,货物已验收入库，款项已支付。(6)本月没收广州市广百佳润商贸有限公司硬双喜卷烟的逾期未退包装物押金65540元。(7)月末带典藏双喜(500元/条)、逸品双喜(300元/条)，硬双喜(100元/条)、软双喜(200元/条)各一条参加烟草展览会用于广告宣传，这几条卷烟的成本共为700元。(8)2022年2月未留抵，应缴未缴消费税为1100000元，2022年3月12日缴纳2022年2月应缴未缴消费.税1100000元。(1)计算广东中烟工业有限责任公司2022年3月的应纳消费额。(2)对广东中烟工业有限责任公司2022年3月发生的经济业务以及2022年3月缴纳消费税的业务进行账务处理。
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(1)广东中烟工业有限责任公司外购已税烟丝生产双喜牌卷烟，月初库存外购已税烟丝500000元，当月购进已税烟丝1600000元，购进已税烟丝按照规定取得增值税专用发票，款项支付。(2)从农业生产者手中收购烟叶30吨，每吨收购价30000元，广东中烟工业有限责任公司将收购的烟叶直接移送广东省徐闻县烟丝厂(纳税人识别号:91440825MA58002H5J)加工烟丝，烟丝加工完毕，收回烟丝1.5吨，取得增值税专用发票，注明加工费25000元，代垫辅料价值15000元(受托方没有同类产品售价)，广东中烟工业有限责任公司收到了广东省徐闻县烟丝厂的消费税的税收缴款书，上面注明烟叶税收编码:1030404、税收缴款书号码:00063143、开具日期:2022年3月28日，款项已支付。(3)广东中烟工业有限责任公司生产车间本月领用烟丝生产双喜牌卷烟。其中:委托加工收回烟丝已全部领用用于继续生产双喜牌卷烟。同时还领用外购已税烟丝2000000元。
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生产型企业，全部外销，我怎样最大限度的享受税收优惠。都有哪些税收优惠，还有要退的税款。
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每月都有劳务费，而且在别的公司有社保，这样劳务费公司这边不买社保，有问题吗？
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生产型企业全部出口，进项票怎么处理？是勾选后留底退税吗？
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酒店，小规模 ，配有健身房，请问里面的跑步机等，折旧时，归类到哪个大类
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老师，2月收汇，4月出口，2月收汇取哪天的汇率？
粤公网安备 44030002003870号
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没有证明。如果发票退回去，那我对公付出去，就没有发票了呀。付的是检测费用，然后合同又是签我们单位的
你好，那这个具体的是什么业务的？你们到底是代收代付的还是你的收入？
你的收入的话，你对应的就得做收入了，不能总代收代付。
我们代付两笔业务，一笔是办公租赁费，开的是普票。刚刚问的是代付设备检测费：等于我们和检测公司签合同，然后发票原件和报告我们都有。但是钱是另外家公司给我们。
那你这个业务就是销售。
算销售？不算吧
属于销售的，因为你们签订的是监测合同，又不是代收代付的合同。
是啊，我们和开票的这家单位签的是检测费用的合同，但是钱不是我们出的，是另外一家公司转现金给我们。我们在从公账帮忙付出去的。
你好，出一个现金支付的证明，你们付款给另一个企业，另一个企业支付给销售方。
我做的是对内的，所以想问下老师，专票开给我们，我们需要怎么做账
你好，你做的是内账吗？如果是的话，借银行存款，贷其他应付款支付出去做相反的。
我做的是内帐，但是开了专票给我们，那我不是有进项税么？主要是这个税怎么处理？怎么是其他应付款呢？不是我代付款，不是其他应收款么？
内战的按实际业务来做就可以的，代收代付的不用抵扣。
想要抵扣借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本应交税费，应交增值税，进项贷银行存款， 完整的做这个， 如果不想抵扣的话，按实际业务借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，两种自己选择，你自己选择就可以的。
开的检测费发票是专票哦。这个也是进项，不需要做入账里？
内账可以的，内账按实际业务来做就可以的，虚增的不用做内账实际业务做内账的目的是什么
我账上是要体现出来有这笔进项收入的。老板也知道这笔进项，你不做，不行的
就是想要知道实际的利润，实际的项目的收入费用利润
想要抵扣借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本应交税费，应交增值税，进项贷银行存款， 完整的做这个， 那就做这个
好的，谢谢！
不用客气工作愉快。