收到代付款项：借：库存现金 10000，贷：其他应收款10000（代付银行付出，开具的发票又是开给我单位的，还是专票）。那我付款和收到发票，是应该怎么做？

没有证明。如果发票退回去，那我对公付出去，就没有发票了呀。付的是检测费用，然后合同又是签我们单位的

你好，那这个具体的是什么业务的？你们到底是代收代付的还是你的收入？

你的收入的话，你对应的就得做收入了，不能总代收代付。

我们代付两笔业务，一笔是办公租赁费，开的是普票。刚刚问的是代付设备检测费：等于我们和检测公司签合同，然后发票原件和报告我们都有。但是钱是另外家公司给我们。

那你这个业务就是销售。

算销售？不算吧

属于销售的，因为你们签订的是监测合同，又不是代收代付的合同。

是啊，我们和开票的这家单位签的是检测费用的合同，但是钱不是我们出的，是另外一家公司转现金给我们。我们在从公账帮忙付出去的。

你好，出一个现金支付的证明，你们付款给另一个企业，另一个企业支付给销售方。

我做的是对内的，所以想问下老师，专票开给我们，我们需要怎么做账

你好，你做的是内账吗？如果是的话，借银行存款，贷其他应付款支付出去做相反的。

我做的是内帐，但是开了专票给我们，那我不是有进项税么？主要是这个税怎么处理？怎么是其他应付款呢？不是我代付款，不是其他应收款么？

内战的按实际业务来做就可以的，代收代付的不用抵扣。

想要抵扣借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本应交税费，应交增值税，进项贷银行存款， 完整的做这个， 如果不想抵扣的话，按实际业务借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，两种自己选择，你自己选择就可以的。

开的检测费发票是专票哦。这个也是进项，不需要做入账里？

内账可以的，内账按实际业务来做就可以的，虚增的不用做内账实际业务做内账的目的是什么

我账上是要体现出来有这笔进项收入的。老板也知道这笔进项，你不做，不行的

就是想要知道实际的利润，实际的项目的收入费用利润

想要抵扣借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本应交税费，应交增值税，进项贷银行存款， 完整的做这个， 那就做这个

好的，谢谢！