你好,你这种情况得联系税务局,得去大厅申报了,你可以先给大厅提前打个电话。
老师好 我们单位之前的会计 在2019年1月开的普票489325.28元开成免税发票了 可在申报的时候,却按开票金额的3%交了增值税 现在客户退票,退票金额是399325.28元,现在又按1%税率给对方开了发票 请问,收回的发票红冲之后,这个交过的增值税,我应该怎么处理?
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
老师您好,我2021年12月开的诚达的发票,税率开错了,税额按正确的申报了,后期全部冲红,现在3月按正确税率重新开票了,但是打开报税系统发现这些开了票的都要重新报税,这样就重复了,我实在是搞不懂,现在要直接填写的话就是多报了。
老师,请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲,又重新开了一张正确的发票,2月份的票已入账交税,开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账?发票是简易计税的普票。
老师您好,我因为开错发票红冲了50份,当时交增值税的时候是按正确是税率(6%)缴纳的,实际我是按1%开的票。现在又重新开了发票,老师,这个中间的税上的差额我应该怎么做账呢
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
老师,当时开错的时候我已经跟税管员联系了,税管员让我按正确的税率交了税,我现在的意思是我第一遍开了发票后冲红,又开了正确的发票,这个中间有没有什么要调整的税呢,因为我发现我的科目余额表上增值税不平
你好,需要的,嗯,他俩会有一个差额,你这个差额的话可以通过冲减主营业务成本或者冲减费用来调整一下就。把它调平了。
好的,我明白了感谢老师
祝您生活愉快感谢您的