老师，公司因为举办周年庆，供应商现场给现金，然后直接给员工抽现金奖，如何入账及做汇算清缴
你好，供应商给的这个现金，你们需要给他开发票吗？
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老师，公司因为举办周年庆，供应商现场给现金，然后直接给员工抽现金奖，如何入账及做汇算清缴
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去年12月份为止，其他应收款公积金贷方科目有5880余额，我这今天核对了下以往个税申报表，发现公司8月-11月为止公积金账户未健全，没有给员工缴纳公积金，所以这些需要退回给私人账户的，具体如何操作？是直接退现金给每人，还是把因退的金额放在薪资表里作为其他收入，然后缴纳个税呢？
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请问，建筑劳务公司是清包工形式承接的工程，现在把部分工程款分包出去后，出现了两种做账方式1、分包公司提供人员名单，建筑公司（总包方）以全员全额人员工资形式申报个税，然后直接计入工程施工，贷方应付分包方，个税申报时再由应付分包方转入应付职工薪酬里。2、直接结算分包款，让分包方开具建筑服务*建筑劳务发票，这样直接计入工程施工，不用再申报个税。请问这两种方式哪种好？我个人感觉第一种是不对的，因为甲方是直接打款给分包公司，甲方应付款虽然包含了我方分包出去的工程款，但是这一块劳务结算甲方和乙方直接收付，我方只是在账上过一道并且是给甲提交乙方的劳务人员名单等。所以我方申报个税工资有虚增成本的嫌疑。不知我的理解对否，请老师解答。
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老师，我们是一个小规模的贸易公司，23年采购一批茶叶13000元，当时没有收到采购发票，做的暂估入库 借:库存商品-茶叶 贷:应付账款-暂估账款 其实当时这个13000已经付给对方了，应该直接用库存现金或者银行存款就可以。不知道为啥之前的会计用的应付账款-暂估账款。后面一直没有收到发票今年做汇算清缴，这个13000也纳税调增了。但是账上还是有13000的应付账款-暂估账款，老师，现在应该怎么把这个平一下比较好？
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老师：应付账款贷方有90多万，是因为这家供应商名下有好几家公司，付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了，与原来不相干。但供应商还是以前的供应商，所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上，然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然，这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话，把个人卡上的钱转入公户上，以什么名义转比较好
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不开，直接现场就给员工抽现金奖了
你好，那你们直接别坐着了。
不是你单位出的，如果你做账的话，你再做营业外收入。
但是有点点差额，比如给12888元.然后我们就分10个1000元红包抽了
借银行存款贷营业外收入12888 借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费贷银行存款1万。
如果做账的话到时候汇算清缴又要调整
干脆全部不入？
如果没有走公司账户的可以。
好的，谢谢
不用客气工作愉快