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Q

老师，帮忙看一下。这是小规模建筑劳务公司代开专票缴的增值税和附加税，附加税这是咋算的？开票金额164755.11（含税金额）

老师，帮忙看一下。这是小规模建筑劳务公司代开专票缴的增值税和附加税，附加税这是咋算的？开票金额164755.11（含税金额）

2022-08-17 13:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-17 13:42

同学你好附加税是增值税的12%

快账用户6104 追问 2022-08-17 13:44

这样的话也不对啊

齐红老师解答 2022-08-17 13:49

你们当地是不是有减半征收

快账用户6104 追问 2022-08-17 13:50

城建税我按减半算能对上金额，那教育费附加和地方教育费附加怎么计算呢？按3％和2％计算，数额都对不上

齐红老师解答 2022-08-17 13:55

同学你好这个是全部减免了

快账用户6104 追问 2022-08-17 13:57

什么全部减免了？我发的图片你看了吗？明明缴税了，我就想问这个税的金额是怎么计算出来的

齐红老师解答 2022-08-17 14:03

同学你好因为各地减免政策不一样有的地方是城建税减半教育费附加全免

快账用户6104 追问 2022-08-17 14:06

我知道的，我这边按城建税减半，城建税能对的上金额。但是教育附加和地方教育费附加没有减，而且都是统一的税率，为什么我计算出来和代开专票扣缴的金额有差额呢，我想知道这是什么原因。按你们平时工作经验

齐红老师解答 2022-08-17 14:13

同学你好这个就是计税基数和税率问题

同学你好附加税是增值税的12%

2022-08-17

3310.89*7%/2 %2B3310.89*3%/2%2B3310.89*2%/2 这个是需要交附加税这个，

2020-12-24

学员您好，这个数据应该是可以修改的吧，教育费附加和地方教育费附加的计税基础和城建税一样

2022-01-17

你好，代开交了，城建税吗？

2020-04-02

实际缴纳的增值税乘以附加税税率再乘以50%。有减半征收的政策。

2022-10-25

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