老师，帮忙看一下。这是小规模建筑劳务公司代开专票缴的增值税和附加税，附加税这是咋算的？开票金额164755.11（含税金额）
同学你好 附加税是增值税的12%
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小规模公司 一月份代开的有专票 已交 的增值税 金额 ，需要填写到这里吗？还是这里只填写应补缴的增值税金额 来计算附加税
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我是一个小规模建筑劳务公司，这季度共开了997805.19的票，增值税是11919.81，其中97087.38专票是按3%开的，算附加税的时候怎么分开来算呢
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老师，帮忙看一下。这是小规模建筑劳务公司代开专票缴的增值税和附加税，附加税这是咋算的？开票金额164755.11（含税金额）
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小规模纳税人公司在税务大厅代开专票，增值税19.22元（含税销售额660元），附加税0.48元，想问下附加税是怎么计算的？最好的计算过程
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老师，代开发票开的代理服务，个税税点是多少？ 代开发票开的代理服务，个税税点是20% 那个税怎么算？ 这个按劳务报酬 4000以下的：(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的：劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的：劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的：劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的，个税高的离谱，我算错了吗？
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我自己使用的汽车出售 假如卖了10万 我是一般人 我当初抵扣过了 我是不是直接按照发票金额10万开发票 按照13交增值税？ 然后用10除1.13 减掉固定资产净值 在算企业所得税呢？ 假如是小规模 我是不是按照1呢？麻烦哪位老师解答一下
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老师好，我们开给客户的发票，系统里查状态是正常的，对方识别查验结果显示该票在税局端已被视为异常发票，无法支持登记，风险提醒写的有风险—禁入类，这是怎么回事呀
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老师，利润在300以内企业所得税是不是5个点
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老师，我想问一下企业会计准则，缴纳增值税的分录有错吗？ 本期为2025年11月份 缴纳10月份 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 月末结转 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（25.11） 贷：应交税费-未交增值税（25.11）
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生产型出口退税 税务第一次上门核查的时候发现他不具备生产型出口退税的资格 不让退 我想问下 那之前开的0税率的发票需要红冲重新开具13%的发票嘛 视同内销操作嘛
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你公司风险清单仍未上传！请于今天下午之内完成，仍未完成企业，请让法人明天到我局我们工作人员会教会你们处理。收到请复！ 给法人发了这个 应该在哪里处理哦？
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项目上工人的工伤死亡赔偿款出什么科目？
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老师个体可不可以开普票，卖猪肉，生鲜之类的，需不需要交增值税有没有额度限制
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老师，销售拿这个票过来报销，但是税务局查不到发票，是不是对方没有开发票，是计算抵扣还是需要去开票？
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高企研发费用扣除，研究的是施工工资，买来的成品材料可以加计扣除吗？
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这样的话也不对啊
你们当地是不是有减半征收
城建税我按减半算能对上金额，那教育费附加和地方教育费附加怎么计算呢？按3％和2％计算，数额都对不上
同学你好 这个是全部减免了
什么全部减免了？我发的图片你看了吗？明明缴税了，我就想问这个税的金额是怎么计算出来的
同学你好 因为各地减免政策不一样 有的地方是城建税减半 教育费附加全免
我知道的，我这边按城建税减半，城建税能对的上金额。 但是教育附加和地方教育费附加没有减，而且都是统一的税率，为什么我计算出来和代开专票扣缴的金额有差额呢，我想知道这是什么原因。按你们平时工作经验
同学你好 这个就是计税基数和税率问题