建筑公司 开票开了76934.4出去，合同约定先收回97%的金额应该是74626.37,但是少给了10块钱，说是电费钱 ，实际到账74616.37，还有3%尾款两年以后给，怎么做一个完整的账务处理

我是房地产开发公司，还未给建筑公司结算工程款，但是跟给建筑公司提供材料的供应商之间有一份协议，协议内容就是在建筑商不给材料商支付材料款的时候，房地产开发公司以房屋代替建筑商抵账，材料供应商现在把抵账房抵账给了他朋友也就是实际买受人，房地产公司需要跟实际买受人签合同，开收据，买受人是以按揭贷款方式购买，我想知道这个账务怎么处理？公司没收到钱给买受人怎么开收据？建筑商，材料商用不用给我们开什么收据？（预收许可证还得一个月左右能出来）

亲们，想请问下公司先收到家具款的发票（已认证，做账做了管理费用--开办费），但是没有实物也没有合同之内的，现在对方说要过下账，想问下怎么处理比较好？还有一个问题就是延伸第一个问题的情况下，先收到家具款的发票，后期送了一批家具款，但是金额不足以发票的金额，申请退款给对方，有没有什么风险？

我们是工程类公司，然后我们工程完工了，然后开出发票，但是收到的价款是甲方扣除了水电费，管理费剩余金额，还有一部分质保金等到封顶才退，但是我们开出去的票是按合同价款开的，收到的钱不对，然后对方也不给我们开水电费和管理费发票（可能拿收据给我们），这个要怎么入账，全部会计分录要怎么做呢？

建筑公司 开票开了76934.4出去，合同约定先收回97%的金额应该是74626.37,但是少给了10块钱，说是电费钱 ，实际到账74616.37，还有3%尾款两年以后给，怎么做一个完整的账务处理

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、