演示账套

Q

去年12月工资多计提了一千多元，今年7月份查账才发现，账务如何处理

2022-08-17 17:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-17 17:46

你好多计提的冲回即可的

快账用户5411 追问 2022-08-17 19:14

具体分录怎么做

齐红老师解答 2022-08-17 20:19

借应付职工薪酬贷管理费用工资

快账用户5411 追问 2022-08-17 20:21

还要冲减去年的利润吧

齐红老师解答 2022-08-17 20:21

不用，不要用以前年度损益调整科目，这个科目比较敏感的

快账用户5411 追问 2022-08-18 10:48

我们是小企业会计准则做账，需要冲利润分配吗

齐红老师解答 2022-08-18 11:23

是小企业会计准则做账，需要冲利润分配

快账用户5411 追问 2022-08-18 16:54

分录怎么做

齐红老师解答 2022-08-18 17:08

借应付职工薪酬贷未分配利润

你好多计提的冲回即可的

2022-08-17

直接做相反分录，冲减在25年

2025-06-06

你好，把12月份多计提的红冲。

2024-02-28

金额不大的也可简化处理一次性记损益

2022-04-11

借应付职工薪酬工资贷利润分配，未分配利润汇算清缴的时候调整就可以的。

2022-06-21

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