老师 我问一下 2018年的账款，款付了，不知道发票是没开还是发票遗失未入账还是发票挂错单位，暂时没找到原因，要调整平账的话怎么操作呢 ，分录怎么写 ，麻烦详细一点
你好，也就是说你当时付款的时候是借应付账款贷银行存款吗？现在这个应付账款如果说想平的话，你可以借主营业务成本贷应付账款，后期汇算清缴的时候做纳税调整。
-
Q
老师，您好，我单位18年还有200万左右的成本费用没入账的，全部都通过银行付款的，但是因为18年太多成本费用了，我就没入，现在往来还挂着200万的发票还没有收回，我应该怎么办呢，麻烦老师解答一下。
-
Q
老师 我问一下 2018年的账款，款付了，不知道发票是没开还是发票遗失未入账还是发票挂错单位，暂时没找到原因，要调整平账的话怎么操作呢 ，分录怎么写 ，麻烦详细一点
-
Q
老师你好，去年11️购入一批装潢用材料，入库价格是12万元，发票也收了12万，当时付款付了9万元，今年8月才知道未付的3万是多入库，多开了发票，所以导致应付账款还挂着3万，这个应该怎么调整，我是做出纳的做的内账，会计让我写个领款凭证，把这个应付账款调整到我的名下 ，我这个应该怎么调整呢？
-
Q
你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
-
Q
老师好，去年购进的原材料对方一真没开发票，之前是借原材料，贷应付账款—暂估，我们已经付款了的，挂预付款，今年汇算清缴时要红冲掉还是调增，红冲会计分录分别怎么做冲，调增会计分录又怎么做
热门问答 更多>
-
公司不申报法人公司可以吗
-
你好，老师，接了个培训机构，工资直接计入成本，不计提，按照收付实现制来处理账务，A员工应发7000，社保公司部分500，个人部分400，公积金公司部分300，个人部分300。因为员工业绩做的好，所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担，但是公积金公司不承担，也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除，9月份员工实发工资为6400元，请问这样的话，我账务怎么处理合理点？@云学堂答疑-邵老师
-
老师 25395221.15的千分之二是多少
-
公司当月发当月工资可以吗，让应付职工薪酬余额为零
-
运费怎么有这六个点，有些9个点？有啥区别
-
我们厂是生产匹克球和匹克球拍，老板要我做好成本核算，写一份会计方案出来，怎么写？目前厂里只有我一个会计，以前也没招过会计。
-
老师，请问这个公式哪里有错误？
-
费用票今年的发票能留着明年再入账吗？
-
财务的身份也可以申请数电发票吧
-
老师，没有库存怎么在不动资产金额的情况下增加负债
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
嗯嗯之前代理记账做的，现在的余额是在应付账款的借方。可以做到主营业务成本里面是吗 ，其他的情况也可以这样处理吗老师
你好，这个可以啊，可以做到主营业务成本里的，但是汇算清缴的时候要调整，其他的情况也可以这样做的。