老师 我问一下 2018年的账款，款付了，不知道发票是没开还是发票遗失未入账还是发票挂错单位，暂时没找到原因，要调整平账的话怎么操作呢 ，分录怎么写 ，麻烦详细一点
你好，也就是说你当时付款的时候是借应付账款贷银行存款吗？现在这个应付账款如果说想平的话，你可以借主营业务成本贷应付账款，后期汇算清缴的时候做纳税调整。
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老师，您好，我单位18年还有200万左右的成本费用没入账的，全部都通过银行付款的，但是因为18年太多成本费用了，我就没入，现在往来还挂着200万的发票还没有收回，我应该怎么办呢，麻烦老师解答一下。
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老师 我问一下 2018年的账款，款付了，不知道发票是没开还是发票遗失未入账还是发票挂错单位，暂时没找到原因，要调整平账的话怎么操作呢 ，分录怎么写 ，麻烦详细一点
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老师你好，去年11️购入一批装潢用材料，入库价格是12万元，发票也收了12万，当时付款付了9万元，今年8月才知道未付的3万是多入库，多开了发票，所以导致应付账款还挂着3万，这个应该怎么调整，我是做出纳的做的内账，会计让我写个领款凭证，把这个应付账款调整到我的名下 ，我这个应该怎么调整呢？
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你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
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老师好，去年购进的原材料对方一真没开发票，之前是借原材料，贷应付账款—暂估，我们已经付款了的，挂预付款，今年汇算清缴时要红冲掉还是调增，红冲会计分录分别怎么做冲，调增会计分录又怎么做
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咨询个问题，我们是做直播娱乐，用母公司来收款也是和抖音对接，抖音打款公司开票，但是呢，我们又安排主播签协议在子公司名下，子公司支付费用，我想问子公司这样有支出没有收入有风险吗，或者有什么方式解决这个收入支出平衡，或者我该怎么解释这个问题，我们子公司因为资格不足不能在抖音平台上直播，母公司有资格，主播又是子公司的
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粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯之前代理记账做的，现在的余额是在应付账款的借方。可以做到主营业务成本里面是吗 ，其他的情况也可以这样处理吗老师
你好，这个可以啊，可以做到主营业务成本里的，但是汇算清缴的时候要调整，其他的情况也可以这样做的。