Q
去年个人代开的发票，今年进行冲红，这样我们今年的成本就会减少，我们去年是小规模，今年是一般纳税人，那是不是按今年的企业所得税税率缴纳，
2022-08-18 12:10
2022-08-18 12:13
你做到今年不修改汇算清交的情况下，按照今年的。
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Q
我们公司去年是小规模，今年变成一般纳税人了。现在有张去年的票需要红冲，重新开票的话是可以选以前小规模时候的税率吗？
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小规模，自然人独资企业，去年开了普通发票，去年缴纳了税款，今年这笔发票需要红冲，但是去年缴纳了个人经营所得，今年红冲这笔钱能退回来吗？今年没有开过发票，需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
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Q
去年个人代开的发票，今年进行冲红，这样我们今年的成本就会减少，我们去年是小规模，今年是一般纳税人，那是不是按今年的企业所得税税率缴纳，
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小规模纳税人，去年开的普通发票，税率是1%，今年可以红冲吗？今年税率是免税的，申报的时候会不会报错啊？
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Q
老师，我问下，去年我们公司是小规模纳税人，今年申成一般纳税人了，但是去年有张发票上游开错了，今年退回去了红冲重新开发票给我们，那这个补开发票的进项要转出，填申报表的时候，转出项目选哪个呢？谢谢。
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那如果修改汇算清缴，也是当年先预交，然后明年汇算清缴的时候再修改吗
是的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。