Q
之前开的金税盘的专票440元，税额是34.26，但是2021年7月在发票勾选平台勾选抵扣了，今年8月申报的时候又在电子税务局直接在抵扣报表填写440元抵扣了，现在怎么把那发票勾选平台抵扣的34.26元转出来
2022-08-19 17:12
2022-08-19 17:13
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款，然后再做一个借管理费用贷应交税费、应交增值税进项转出。附表二进项转出，其它里面填写。
相关问题讨论
2022-08-19
2022-03-11
2025-07-07
2023-03-29
2023-10-19
相关问题
-
Q
老师，你好，请问在增值税勾选平台把2017年-2020年开具的专票勾选，因为这部分的发票一定不会拿回来，主要是住宿费，住宿费报销的人都离职，但是我把进项税额抵扣了然后申报表又转出了，请问要怎么入账比较好？
-
Q
之前开的金税盘的专票440元，税额是34.26，但是2021年7月在发票勾选平台勾选抵扣了，今年8月申报的时候又在电子税务局直接在抵扣报表填写440元抵扣了，现在怎么把那发票勾选平台抵扣的34.26元转出来
-
Q
我公司是一般纳税人，11月（本月）已申报增值税，并一部分款项（对公户余额不足，导致第三方缴款只扣缴一部分）。 今天发现，勾选抵扣的一部分发票（2020年的发票）已经找不到了，先开票方又很麻烦，这部分发票的税额300元左右，我想把这部分勾选的发票改为不抵扣勾选，并另外增加勾选≈300税额的进项。问题： 1、已勾选抵扣的这部分发票还能改为不抵扣勾选吗？ 2、现在还能增加抵扣勾选吗？ 3、还能修改增值税申报表吗？
-
Q
2月申报增值税报表时，未勾选通行费电子发票，直接在报表里的其他里填写了数据，而且有些电子通行费在抵扣平台里查不到，现在怎么办
-
Q
老师，请教您一下，公司中秋节购买的月饼，用于发放给员工，开的专票，是不能抵扣的。这个专票，怎么处理比较好呢？1，是先在发票平台勾选认证，然后在税务申报表里填进项转出。做账就直接进管理费。2，是直接在发票勾选平台里，选择勾选不认证抵扣。税务申报表里不用填进项转出，做账也是管里费用。
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
之前做账的时候是直接做的管理费用440贷银存，然后直接结转了借应交税费。应交增值税 减免税款440贷管理费用，现在要把34.26进项税额转出，怎么做账
你好，那你勾选了之后，你怎么做的账务处理啊？
那进项你怎么做的？直接借管理费用贷银行存款吗？那你也没体现进项。
是的，没有体现进项
那你进项转出也不用做账务处理了。
现在转出未交里有34.26余额
里面有720的减免，我只填了524.37元减免，可是之前抵扣系统里认证抵扣了34.26，我现在做账，转出未交里有余额34.26，下个月在电子税务局做进项税额转出34.26元，怎么做账
转出未交增值税里面的34块钱是怎么来的？你怎么做的？
我发了两个图片啦，你可以看下
不是的，你的发生额没有截图，只有一个结转的。
借应交税费应交增值税转出，未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出，34.26 进项转出又有余额
发生额并没有截图。
因重复抵扣了一次34.26，下个月我转出34.26税额，就要补交34.26
所以我下个月转出进项税额34.26，怎么做账
你好，借应交税费应交增值税进项转出 贷营业外收入， 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出做这个。