借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款,然后再做一个借管理费用贷应交税费、应交增值税进项转出。附表二进项转出,其它里面填写。
老师好,增值税勾兑平台显示有17年发票,我勾选抵扣了,可是在报增值税申报表时没有直接导出数据,我手动填上?只要系统跳出来的直接可以抵扣吧?
老师,2019年11月时etc卡开的电子普票税额当时在专票勾选平台上没有当月按普票费用入账,但今年2020年我查以前的专票时发现勾选平台上19年的11月的电子普票出来了十几张,能抵扣税金30元左右,因为这些电子票当时勾选认证平台也没有显示信息,所以全额按管理费用etc过路费入账了,没抵扣,如果现在2021年了,抵扣这30元钱2019年的汇算报表又得更正申报,我不想为30元再去更正2019年年报,不低扣税金,金额也不多,一直不勾选认证以后长时间是滞留票,税务上管吗,有风险吗
之前开的金税盘的专票440元,税额是34.26,但是2021年7月在发票勾选平台勾选抵扣了,今年8月申报的时候又在电子税务局直接在抵扣报表填写440元抵扣了,现在怎么把那发票勾选平台抵扣的34.26元转出来
2月申报增值税报表时,未勾选通行费电子发票,直接在报表里的其他里填写了数据,而且有些电子通行费在抵扣平台里查不到,现在怎么办
老师,请教您一下,公司中秋节购买的月饼,用于发放给员工,开的专票,是不能抵扣的。这个专票,怎么处理比较好呢?1,是先在发票平台勾选认证,然后在税务申报表里填进项转出。做账就直接进管理费。2,是直接在发票勾选平台里,选择勾选不认证抵扣。税务申报表里不用填进项转出,做账也是管里费用。
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
之前做账的时候是直接做的管理费用440贷银存,然后直接结转了借应交税费。应交增值税 减免税款440贷管理费用,现在要把34.26进项税额转出,怎么做账
你好,那你勾选了之后,你怎么做的账务处理啊?
那进项你怎么做的?直接借管理费用贷银行存款吗?那你也没体现进项。
是的,没有体现进项
那你进项转出也不用做账务处理了。
现在转出未交里有34.26余额
里面有720的减免,我只填了524.37元减免,可是之前抵扣系统里认证抵扣了34.26,我现在做账,转出未交里有余额34.26,下个月在电子税务局做进项税额转出34.26元,怎么做账
转出未交增值税里面的34块钱是怎么来的?你怎么做的?
我发了两个图片啦,你可以看下
不是的,你的发生额没有截图,只有一个结转的。
借应交税费应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出,34.26 进项转出又有余额
发生额并没有截图。
因重复抵扣了一次34.26,下个月我转出34.26税额,就要补交34.26
所以我下个月转出进项税额34.26,怎么做账
你好,借应交税费应交增值税进项转出 贷营业外收入, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出做这个。