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老师帮我看一下我这个计提工资和发放工资对吗

老师帮我看一下我这个计提工资和发放工资对吗

老师帮我看一下我这个计提工资和发放工资对吗

2022-08-20 17:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-20 17:12

发放工资时候的社保，是个人社保吗，这个是计入其他应收款-个人社保的

快账用户3592 追问 2022-08-20 17:15

那个是个人社保，那老师这个应交个人所得税对吗

齐红老师解答 2022-08-20 17:16

是的，个税是这样账务处理的

快账用户3592 追问 2022-08-20 17:22

老师那为啥个人所得税计提的时候要全部计提进去算成本

快账用户3592 追问 2022-08-20 18:12

老师，你顺便帮我更正一下把正确的分录帮我写一下

齐红老师解答 2022-08-20 20:26

是的，按应发工资计入成本费用的额

快账用户3592 追问 2022-08-20 20:45

就是说，借，应付职工薪酬，10 贷，个人所得税2 贷，其他应收款-社保1 贷，银行存款7，就是说即使实际付出去了7，工资成本还是计入10，对吗

快账用户3592 追问 2022-08-20 21:13

老师，顺便帮我看一下，我修改的分录对了吗

齐红老师解答 2022-08-21 14:07

是的，是这样账务处理的

快账用户3592 追问 2022-08-21 14:10

老师这个分录的逻辑就是实际付款7，计提成本却是10，对吗

发放工资时候的社保，是个人社保吗，这个是计入其他应收款-个人社保的

2022-08-20

你好，你的分录是正确的，没有问题

2024-03-21

你好，没有看到你的愤怒。

2022-02-28

这个分录

2022-10-10

同学，你好嗯嗯，是可以的

2023-07-14

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