老师，我7月份在自然人客户端里录的是5月工资，但是我五月工资在7月发放了，五月份当时做的0申报，这应该怎么记账
你好，需要更正申报，更正五月份的工资薪金所得申报
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老师，我是新公司7月份开的5月份工资，但是我在七月份申报5月份工资，我这个应该怎么记账，请老师指教
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老师，我7月份在自然人客户端里录的是5月工资，但是我五月工资在7月发放了，五月份当时做的0申报，这应该怎么记账
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老师，我们公司有一位员工5月份社保开始转到自己公司的，之前发工资都是外包发，之前外包报个税都是当月报当月的，就是4月份工资在4月份的征期里申报的，然后我们公司是4月份工资是在5月份征期里申报的，所以现在就相差了一个月，他现在个税上查就是6月份没有申报，那现在要怎么搞，我们现在7月份已经给他申报了5 月份的工资 就是现在只有6月份没有申报，影响他积分了，5月份申报了，然后就到7月份了，6月份没有申报 我们公司是6月份申报4月份的工资，但是他4月份的工资是外包那边5月份给他申报了，所以6月份也没有他的，现在要怎么办
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所属期7月应该申报6月工资但我们是申报7月份的工资的，然后这个月调整回来了，账上应该怎么做处理
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老师，你好，我想问一下，我们比如说5月，5月记账，五月份我就是集体发放了五月份的工资，同时申报的时候申报五月工会经费的话，要交一笔工会经费，嗯，交钱的话，实际上是在六月份交的，但是记账所属期是在五月，那我这个管理费用工会经费我是不是可以记在六月，也可以记在五月呀？就记账上，记账上。
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老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入，然后选公式，给税前 / 税后利润：用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧：用(收入-付现成本)*（1-T)+非付现成本 直接给所得税额：用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗？
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对方公司税务异常了，导致开给我们的发票税局通知进项税额转出，是真实的业务，现在需要对方处理好了，我们才重新抵扣， 我现在转出补我税款，后续能不能再次抵扣只能等对方处理了，那财务上怎么处理，怎么做分录
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老师，我想请问一下，出现购票金额大于入账金额，这种情况一般有什么原因？
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这一段意思是，我如果21年初获得100万不征税收入，5年内不管支出了多少，支出没，100万都做收入调减。相应的支出不许扣除，满5年了，这100万一分都没有用，也没有返还回去，那第6年我做应税收入，然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说，2021年第一年收到100万不征税收入，做调减。第一年没发生支出，但是在2023年发生了100万支出，这100万可以扣，那她说错了啊
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老师，2026年扣缴2025年所得税，怎么账账务处理，2025年没有计提这笔所得税
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老师您好，请问T+的利润表年度公式怎么设置呢？我们公司有5家门店，利润表设置模式是把门店设置成部门的，五家门店对应序号1-5，，，现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师，像这个公式设置的对吗？
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老师，尽量不更正，做账有办法解决吗
我们是5月份新成立的公司，当时工资不确定
5-6月都是做的0申报
你好，不更正申报的话，当年你们工资薪金所得和个税申报的数额会不一样的，会增加企业的查账风险，账务处理如果不更正你们补提五月份的费用，记入工资薪金就可以
老师，我要是在8月份两个月工资合并申报这样是不是就可以了，个税里录入员工入职都是5月份，这样就涉及不到个税问题，你看我这样能行吗
您好，也可以的，因为现在是按累计金额计算个税的，但是六项专项扣除金额应该是无法累计了，
哦，明白了老师，感谢老师帮助
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