对方给你开红字信息表,然后你们在开负数发票

老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
上月已确认收入,本月发生销售退回,请问退货要怎么处理?是红冲上月开出的销售发票然后在本月重新开退货以后实际的货物销售收入吗?还是可以直接开退货部分的红冲发票就行?
销售出去的货物专票,对方已经认证抵扣,后来说要退货,我们这边直接红冲就行了吗?还是?
前两个月收到一张5万的进项专票,已经抵扣申报了,现在发生了退货,我们要退还对方一半的货,发票需要冲红,可以让销售方直接开25000的红字发票过来入账吗
老师,销售方发生货物退回,采购方发票已经抵扣,采购方开具红字信息表。销售方发票冲红后,需要把冲红的发票给对方邮寄过去吗? 还有就是采购方需要把原先开具的发票和红字信息表,给我们寄回来吗?
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老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
他那边不需要红冲吗?
他不需要开负数发票 只能开红字信息表
好的,那如果他没有认证抵扣,那我直接开负数就行了,就可以是吧?
你们自己开红字信息表 然后再开红字发票。