债务人欠我们10000（债务人也开酒店）我们公司培训，培训的食宿会务费由此抵掉了债务。当时10000的欠款是挂在其他应收款。现在直接把其他应收款冲平。那酒店给我们开了会务费和食宿的发票，做账怎么做呢？

老师您好，我们小规模建设设备租赁公司，当时缺成本票，然后找了客户给我们开的成本票，这个钱也不会付给对方，我当时做账是借：劳务成本-租赁费。贷：其他应付款-xx.老师，现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔，我想着把账调平，这笔分录应该怎么做呢

债务人欠我们10000（债务人也开酒店）我们公司培训，培训的食宿会务费由此抵掉了债务。当时10000的欠款是挂在其他应收款。现在直接把其他应收款冲平。那酒店给我们开了会务费和食宿的发票，做账怎么做呢？

您好老师，我们公司年后从代理记账那把账接回来了，但是他们做账只按发票做没做银行流水，但是我做账方式和他们又不一样，我做银行流水，建期初账的时候按他们提供的建的，导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万，实际上是没有这些负债的，我现在该怎么平掉这些负债呀，建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的，怕税务局那不连续，现在不知道该怎么去冲销了

老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，本来是应该挂应收在该团队名下的，但是客人自己用现金支付了此次住房的费用，后期销售人员就代垫退款给到了该团队，造成该团队应收就少了300元，然后财务把代垫的钱给到销售做的是借：其他应付款-员工代垫300 贷：银行存款300，那应收多出来的300要如何调账呢？

老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师