你好老师：2021年的分公司有往来挂错了怎么处理：情况如下 2021年5月二分公司收到一分公司一笔还款 借方：库存现金25万 贷方：其他应收款25万 当时5月份一分公司没有做这比账，6月份对账没有差钱。这个怎么处理呢？ 可是
你好； 那之前支付出去 ； 你们怎么挂科目的； 是不是挂到其他科目去了
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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你好老师：2021年的分公司有往来挂错了怎么处理：情况如下 2021年5月二分公司收到一分公司一笔还款 借方：库存现金25万 贷方：其他应收款25万 当时5月份一分公司没有做这比账，6月份对账没有差钱。这个怎么处理呢？ 可是
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老师好，2021年替A公司代收客户两个月两笔款项，其中有一笔代收企业误做了收入交税了，代收的时的分录是：借：现金 贷：其他应付款 ，代收的款项当年已经返还给A公司，但是现在其他应付款借方有余额，请问要怎么处理？
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借款往来 一分公司 借：库存现金25万 贷：其他应付款25万 二分公司 借：其他应收款25万 贷：库存现金25万 2021年5月 二分公司收到还款 借：库存现金25万 贷：其他应收款25万 一分公司没有入账6月份对账库存现金没有多钱或少钱！
你好； 那不应该的； 你至少之前肯定做账的； 要么就是拿去其他用了。没有及时做账 ； 不然你现在没法直接做账的；
分公司往来借贷是平的，才对吧？我找了往来就差的一分公司没有支出这比25万，没有支出是不出纳应该多钱才对是吗？可是出纳的现金是和账目的对的，这个怎么处理了？
你好1. 是的。这样才对的； 说明你之前没有做 ； 肯定是做其他 科目去了 ； 你要去找原因才行的； 那么大金额 不能直接 做的