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老师你好，我是房产公司的会计，预收账款没有及时申报，税务局要求交税，我更改报表把收入填入未开发票收入里，我们有留抵进项税额，更改的时候如果进项大于销项，还会产生滞纳金吗？
2022-08-22 23:17
2022-08-22 23:20
您好，这个看税务局是否需要还原以前年度纳税申报表
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#提问#老师，目前是5月份有一张收入发票未入账，我们税务系统老师把销项税款上交时候把我漏做的收入给上交了，报表也上交总公司了，还有账务上应交税金显示多交了这个税款，老师如何调账和更改
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老师你好，我是房产公司的会计，预收账款没有及时申报，税务局要求交税，我更改报表把收入填入未开发票收入里，我们有留抵进项税额，更改的时候如果进项大于销项，还会产生滞纳金吗？
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老师你好，我是房产公司的会计，预收账款没有及时申报，税务局要求交税，我更改报表把收入填入未开发票收入里，我们有留抵进项税额，更改的时候如果进项大于销项，还会产生滞纳金吗？
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老师您好，公司小规模纳税人销售眼镜商店（属于小微企业），由总公司和分公司所得税是合并在一起申报，前几天我们领导因瞒报收入，被风险调查要求补收入20万，（增加了点成本，也调减出营业外收入），因两个公司合并一起的收入不达到起降点，科里要求我们补收入，必须达到起征点，营业外收入-增值税减免就转回。 相应的就补缴了增值税3012附加税180.72所得税8749.33总金额11942.05（不含滞纳金及罚款） 科里让我们把财务报表，增值税报表及年报所得税报表进行更改变更，财务报表23年末更改及24年一季度和24年二季度的资产负债表年初数更改 ①请问老师，我们会帐账套不改凭证更改不了报表，想问，财务报表中所得税计提是按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额计提所得税。还是按照年报调整调减以后应纳税补缴所得税计提，
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