Q
麻烦老师详细的解释一下减的进项都是怎么算的
2022-08-23 10:44
2022-08-23 11:43
学员你好 材料1分包业务的进项4.5 ，一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1%2B11%)×2%=(222-50-5.5)÷(1%2B11%)×2%=3(万元)。 材料2进项36.4 材料4进项0.39 材料5进项1.3 材料6确实无法分清的,部分进项税转出,具体为当期无法划分的进项税额×(当期简易计税的应税收入÷当期全部应税收入)×100% 0.65*(400%2B200)÷(400%2B200%2B200)=0.49
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