老师，对方在税务机关代开的发票用于我公司报帐，服务名称是修理修配劳务，右下角代开备注：防水材料，这发票算是劳务还是材料款呢？会不会有冲突？

劳务费发票 请问下老师：公司打给个人劳务费，公司代缴相应劳务的税费，我们的财税老师说可以不用个人去税务局开发票了，请问下是这样子的吗？ 财税老师的意思是小额的就可以不用开了，公司代缴就行，大额的还是需要本人拿着材料去税务局开发票，现场交税 我听了半天个人的理解是：劳务和工资一样，不需要发票就可以抵减公司的利润，所以才可以不用对方开发票；但是金额较大的情况代缴容易被税务机关关注到，再要求递交相应的材料之类的，所以现场去缴费直接审核比较好 请老师帮我看下，我的理解是对的吗？

老师，对方在税务机关代开的发票用于我公司报帐，服务名称是修理修配劳务，右下角代开备注：防水材料，这发票算是劳务还是材料款呢？会不会有冲突？

老师：我们是建筑公司，接了一项工程，业主给我们结进度款20万，其中4万是打进公司的农民工工资专户，我们开了16万的材料票给甲方，但4万的工资我们没去税局代开发票，而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发，并且用劳务公司开了票给业主，请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务？劳务公司又用什么分录处理这业务？个税是由承包方申报还是劳务公司申报？劳务公司也是我在做账

老师请问一下，项目合同还没有签下来，都已经做完决算了，之前付的材料发票也开回来了，还有劳务发票也回来了一部分，开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说，不按项目打款，按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他，相当于把之前买的材料卖给他们

老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的，今天和物业签了一单合同，他们是从我们这购买材料，比如井盖啥的，请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢？2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号？3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好