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Q

老师你好我想请问一下小规模纳税人不是年度不超过500万收入就可以免增值税吗？那我季度报的时候要怎样填呢？

2022-08-23 11:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-23 11:42

你好是的，你填写在第10行的其中：小微企业免税销售额

快账用户9019 追问 2022-08-23 11:48

我季度报的时候在第10行填写了超过45万的收入。怎么就显示了增值税和附加税

齐红老师解答 2022-08-23 11:50

你是个体户吗？还是？

快账用户9019 追问 2022-08-23 11:50

小规模纳税人

齐红老师解答 2022-08-23 11:51

不是，我是问你工商局给你们的属性，是个体户吗

快账用户9019 追问 2022-08-23 11:55

不是是有限公司

齐红老师解答 2022-08-23 11:57

我以为你是个体户，你这个要填写“其他免税销售额”，同时填写《增值税减免税申报明细表》

快账用户9019 追问 2022-08-23 11:59

要的谢谢

齐红老师解答 2022-08-23 12:00

不客气亲，满意请丢金币和好评哦 b（￣▽￣）d

你好是的，你填写在第10行的其中：小微企业免税销售额

2022-08-23

你好，如果是按季度申报（绝大多数小规模默认季报）单月收入哪怕超过10万，只要整个季度总收入≤30万元（不含税普票），不用缴纳增值税，全额免税。只看季度总额，不考核单个月份金额。

2026-06-24

咱是按季度申报的，这种情况就不交。

2023-10-27

霓好，超出了之后，按照全额缴纳的全部销售额。

2022-02-16

对，没错儿，就是你说的这个意思。

2022-03-25

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