演示账套

Q

老师，去年暂估了材料入库并结转成本了，刚收到发票，比我暂估的多一分钱，这个怎么处理了啊

2022-08-23 12:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-23 12:32

您好。那么就调整一分钱啊

齐红老师解答 2022-08-23 12:33

请问之前暂估分录是怎么计算的

快账用户5145 追问 2022-08-23 12:37

怎么调整呢，之前借库存，贷应付暂估，然后结转了成本了已经，现在发票来了，库存多一分钱

齐红老师解答 2022-08-23 12:48

您好借库存—0.01，贷应付暂估—0.01 结转的成本也少一分钱

齐红老师解答 2022-08-23 12:49

假如你觉得麻烦，一分钱就算了

快账用户5145 追问 2022-08-23 12:51

不涉及以前年度损益吗

齐红老师解答 2022-08-23 12:57

您好，以前年度损益科目用于重大调整

齐红老师解答 2022-08-23 12:58

就一分钱要么你严谨的话调整，觉得没什么就不管

快账用户5145 追问 2022-08-23 12:58

那我要调这一分钱的话完整的分录怎么弄呢

齐红老师解答 2022-08-23 14:52

借成本—0.01，贷应付暂估—0.01

齐红老师解答 2022-08-23 14:52

就一笔分录就可以了

您好。那么就调整一分钱啊

2022-08-23

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估然后调整借：成本费用贷：应付账款-暂估下个月发票来了贷：以前年度损益调整贷：应付账款-暂估（红字）借：以前年度损益调整贷：应付账款-XX公司最后以前年度损益调整结转至利润分配-未分配利润

2021-04-13

你好，红冲就可以的，你们是生产行业的吗？

2021-09-10

你好，借主营业务成本贷，库存商品，做一个这个。

2021-04-08

你好暂估入库借：原材料，贷：应付账款-暂估根据发票冲销暂估借：应付账款-暂估，贷：原材料根据发票入账借：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目

2021-02-23

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