演示账套

Q

请问去年有一张发票对方作废了，我们忘记了把它入账抵扣了企业所得税。汇算清缴怎么修改呢，去年的

2022-08-23 13:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-23 13:20

同学你好你直接调增就可以了

快账用户9173 追问 2022-08-23 13:21

汇算清缴的表不会填

齐红老师解答 2022-08-23 13:28

纳税调整项目明细表调增

快账用户9173 追问 2022-08-23 13:30

是直接第30行，其他调增那里写数字3100，还是那张发票如果是属于差旅费就在那一行调增写3100

齐红老师解答 2022-08-23 13:41

同学你好对的是这样的

快账用户9173 追问 2022-08-23 13:43

是直接30行调增还是发票是差旅费就填差旅费那一行呢

齐红老师解答 2022-08-23 13:48

同学你好差旅费就填差旅费那一行

快账用户9173 追问 2022-08-23 13:50

我可以直接填30那一行吗。忘记那张之前入账哪一笔了

齐红老师解答 2022-08-23 13:57

同学你好这个可以的

快账用户9173 追问 2022-08-23 13:59

但是30行其他那里：转载金额和税收金额是0，调增金额写3100，可以吗

齐红老师解答 2022-08-23 14:06

同学你好这个可以的

同学你好你直接调增就可以了

2022-08-23

同学您好，直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。

2024-04-10

你好，这个没什么影响了。

2025-05-27

您好，是真实原材料耗用吗？

2022-05-19

审核通不过，只有去大厅申报了哈

2022-04-15

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