请问去年有一张发票对方作废了，我们忘记了把它入账抵扣了企业所得税。汇算清缴怎么修改呢，去年的
同学你好 你直接调增就可以了
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老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办
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请问老师，去年11月的收入发票，今年4月份作废重开了，钱在重开发票后对方才支付的，我这账要怎么做？还没有汇算清缴
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老师，汇算清缴已上报，去年显示亏损，第一季度企业所得税季报时就抵扣了，没交税，但目前汇算清缴年报发现填写错误了，怎么办呀，我正常更改年报，抵扣的那个税是什么时候补缴上呢
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请问去年有一张发票对方作废了，我们忘记了把它入账抵扣了企业所得税。汇算清缴怎么修改呢，去年的
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汇算清缴的表不会填
纳税调整项目明细表调增
是直接第30行，其他调增那里写数字3100，还是那张发票如果是属于差旅费就在那一行调增写3100
同学你好 对的 是这样的
是直接30行调增还是发票是差旅费就填差旅费那一行呢
同学你好 差旅费就填差旅费那一行
我可以直接填30那一行吗。忘记那张之前入账哪一笔了
同学你好 这个可以的
但是30行其他那里：转载金额和税收金额是0，调增金额写3100，可以吗
同学你好 这个可以的