演示账套

老师，第一季度普通发票已经入账，对方季度末把打上作废了，现在税务局监控到了，怎么处理

2022-08-23 13:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-23 13:31

同学，你好为什么对方作废了？

快账用户5760 追问 2022-08-23 13:33

不知道什么原因？但现在发票作废状态！现在第三季度了，能否让重新开，账务怎么处理

齐红老师解答 2022-08-23 13:33

同学，你好让对方重新开具

快账用户5760 追问 2022-08-23 13:34

账务怎么处理

快账用户5760 追问 2022-08-23 13:35

税务有影响没有

齐红老师解答 2022-08-23 13:36

同学，你好让对方重开发票，写情况说明

快账用户5760 追问 2022-08-23 13:37

但我的账务是不是得把那笔冲销了再重新做账

齐红老师解答 2022-08-23 13:38

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户5760 追问 2022-08-23 13:39

对我们有没有什么影响，比如税务局监控到的

齐红老师解答 2022-08-23 13:41

同学，你好有，但是如果是对方造成的，你说明情况就可以了

同学，你好为什么对方作废了？

2022-08-23

您好，这个的话，可以红冲以后，申请退税的

2024-01-04

你好，负数发票现在是没法处理了。比如001的，你打印到了002，这个001你再重新打印，然后002空白发票作废。

2023-04-07

你好，你第一季度的时候也交了税款吧？

2023-09-26

两张表本期盈余对不上是因为口径不同：收入费用表的 - 46 是 “本期发生额（当期盈亏）”，资产负债表的 - 180 是 “期末余额”，勾稽关系是 “本期盈余期末余额 = 期初余额 %2B 本期发生额”（反推期初余额为 - 134）。资产负债表累计盈余 = 累计盈余期初数 %2B 本期盈余（收入费用表的 - 46）%2B 其他权益类调整事项，是学校成立至今的累计盈亏及权益变动总和。

2025-11-27