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老师,5月我做了一笔借:原材料8520 贷:银行存款8520 8月才来的发票,这个发票怎么账务处理啊?

2022-08-23 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-23 14:56

你收到的是专票吗,同学,

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快账用户2053 追问 2022-08-23 15:10

就是普通发票

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齐红老师 解答 2022-08-23 15:20

那就贴在凭证后边,就可以了

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快账用户2053 追问 2022-08-23 15:22

有好几个月这样做的,都是先做了原材料,但是发票没收到。8月就把金额开一起了。这样那咋贴啊

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齐红老师 解答 2022-08-23 16:12

同学,你可以复印一份,两边都 贴

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你收到的是专票吗,同学,
2022-08-23
 你好;     货物收到了  ; 你发票开来和你暂估的金额一致吗   
2022-09-19
你好 7月不对 借银行,贷其他业务收入  应交税费  
2023-08-14
入库但没收到发票应该先暂估,来了红冲再做正确分录
2022-02-17
您好 如果重复记了原材料科目 那是有误的 可以把原材料明细账截图我看看吗
2022-02-17
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