你好，老师，公司是6月份小规模期间收汇的，7月份升为一般纳税人并且出货和转款给供应商，这样的情况下开的增值税专用发票能退税吗？谢谢
好可以的 主要是你是转了一般纳税人报关的。
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您好，2020年6月1号之前公司属于一般纳税人，6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票，客户四月份把发票退回要求重开，但是由于财务操作失误，五月份并没有把退回的发票红冲，而且五月份给客户重新开了发票了，现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税，请问现在是小规模了怎么处理这个事？还是说自认倒霉把税白交上去？？谢谢
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老师你好，我们公司是今年4月份成立的，4月份成立时为小规模纳税人，并且收到一笔款项2万元，但5月份就转为一般纳税人了，这笔2万元的款项，于6月份开出了专票票。请问老师，这笔2万元的款项，应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报？如若是在4月份申报，则属于小规模纳税人不需要缴纳税款，如若是在6月份申报，则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的，发票却是在6月份开出，请问怎么操作才是合规的？
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你好，老师，公司是6月份小规模期间收汇的，7月份升为一般纳税人并且出货和转款给供应商，这样的情况下开的增值税专用发票能退税吗？谢谢
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老师，我们公司是外贸公司，7月份之前是小规模，7月份升级成一般纳税人，小规模期间的收汇的货款还没有转账给工厂，工厂没有开票给我们的。现在我们是一般纳税人，这个进项发票工厂可以开小规模纳税人票给我们吗？谢谢
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老师，您好！我们公司是小规模，4月份供应商开了专票，我们还没有做应付账款，因为7月份升一般纳税人，可以抵扣税，但4月底付了货款，做了银行存款的账，相当于现在账上的应付有借方余额，这种情况怎么处理比较好呢。谢谢！
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谢谢郭老师，你确定哈。那我让公司找供应商拿票了哦。
你好，对的是的可以的。
好的。谢谢郭老师。小规模期间已经报关的货咋办呢？开票吧，退不了税，不开票吧，后面要交那么多所得税。
那这种情况下需要问下你税务局要求不是很严格的话，可以你问一下退税科那边。
哦哦，就是问一下退税科，之前小规模期间已经发走的货能不能退税是吧？
对的是的，可以问一下的。
好的 谢谢郭老师 如果不能退的话，有小规模的货款票可以抵扣吗？不然结汇出来那么多钱，所得税会要交很多。
你好，企业所得税可以抵扣的，但是你转了一般纳税人收到的增值税专票，这个专票没法抵扣。
老师，那货款有30多万，问题是没有那么多成本，企业所得税咋抵扣？
你购入的货物没有发票吗？ 到了一部分？
购入货物开票就要税点，货物是月结的，当时还是小规模的时候没有马上付款。现在去开票要13个点，还不能退税，这样还不如交所得税
可以的，可以这么做的。
先这样吧，如果公司没有那么多成本就只能都交税了。谢谢老师
可以的 不用客气 工作愉快