Q
请问计算应纳税所得额时本期转回的坏账准备还需減去吗？
2022-08-24 21:36
2022-08-24 21:37
您好 请问前面实际发生的时候 信用减值损失有没有纳税调整
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Q
请问第6问，答案计算应纳税所得额时调减20万，以前年度计提坏账准备的时候已经减去了，这儿再调减是不是重复了？？
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Q
计提的坏账准备在计算应纳税所得额时不得扣除对吗？
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Q
2019年12月31日应收账款余额600 00元，已计提坏账准备600元。按税法规定，坏账准备按期末应收账款余额的5‰计提，可在交纳所得税前扣除。2019年计提坏账准备前，“坏账准备”科目无余额。所得税率25%。 （1）计算应收账款账面价值。 （2）计算应收账款计税基础。 （3）计算可抵扣暂时性差异。
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Q
老师下午好呀，请教一下：年末转回应收账款坏账准备40万元，根据税法规定，转回的坏账损失不计入应纳税所得额，那这样的话，老师，在计算应纳税所得额的时候是要把这个减出来吗
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Q
请问计算应纳税所得额时本期转回的坏账准备还需減去吗？
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老师，有调整
那转回的坏账准备还需減去
不太明白为什么还要減，麻烦老师解析一下，谢谢
不是反冲递延所得税资产就可以吗
因为汇算清缴的时候 这个不算利润啊 反冲递延所得税资产 汇算清缴的时候就应该填表纳税调整啊