老师好，其他公司跟我公司租赁宿舍给员工住，搬走时，房间内有损坏，我们列了清单，金额在1000元，从对方押金里扣除，开发票开给对方开什么内容呢

你好老师，公司租赁另一家国有公司的房子，用于餐饮住宿，房子的所有权不归该公司，归类于其他建筑物，对方给我们开租金收入发票的发票分类编码是其他有形动产租赁服务，我们公司把部分转租给单位，现在开发票，内容也是租金收入，分类编码同对方给我们开具的一致吗？

客户公司在8月退回7月31日的发票，要求格式按照他们的新标准重开，以方便他们的记入系统。并无任何业务再发生，不是退货行为。既然跨了月，请问对此我方会计需要做哪些处理？（包括票据账务和税务等所有方面） 请看清楚描述，是已经发生了业务，只是没有重新发生新业务。并且不是内容上金额上调整重开发票，只是格式调整。不要上来就说什么虚开发票，虚开发票是违法犯罪行为，不要自己是个什么所谓的专家老师就可以随便给别人扣罪名。难道作为从业人员您就那么厉害没有开错过发票吗？

老师好，其他公司跟我公司租赁宿舍给员工住，搬走时，房间内有损坏，我们列了清单，金额在1000元，从对方押金里扣除，开发票开给对方开什么内容呢

你好，老师，我们是国企，给厂房安装了锅炉房，天然气公司给我们开了施工费的发票，然后我看了一下这个安装清单，除了很小的一部分人工费之外，锅炉房的安装占了很大一部分，然后其他安装了一些钢管转换键，阀门之类，我现在的问题是老板让我们把这个发票入固定资产，发票金额有20万，但是上面开的是施工费，我们要不要对方重新给我们开一张发票，他既然是施工费的话就是费用，怎么能入固定资产呢，老师，你觉得呢

老师您好，我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司，老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担， 但是由于水井是基础建设里面的费用，物业公司承担的话从税务角度来说不合理， 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同（合同金额6.4万元）。 开票内容是：建筑服务*施工费 6.4万元，开票备注栏是 消防系统维护费， 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了，(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢？会计分录怎么写？