农村专业合作社开增值税发票，中间的金额填实际收款金额吗？税率填多少？钱一定要打入销售方的开户行账号吗？
您好，中间的金额是实际收款金额，你们小规模不是？钱需要打入开户账号
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甲企业销售商品给乙企业，价目表上规定的价格为50000元，但乙企业成批购买享受2%的折扣，甲企业开出增值税专用发票，金额为多少元，税额为多少元，合同规定2/10，1/20，N/30，若乙企业在第15天付款。要求填写增值税发票上的金额和税额。还要做买卖双方的账务处理
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甲企业销售商品给乙企业，价目表上规定的价格为50000元，但乙企业成批购买享受2%的折扣，甲企业开出增值税专用发票，金额为多少元，税额为多少元，合同规定2/10，1/20，N/30，若乙企业在第15天付款。要求填写增值税发票上的金额和税额。还要做买卖双方的账务处理
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农村专业合作社开增值税发票，中间的金额填实际收款金额吗？税率填多少？钱一定要打入销售方的开户行账号吗？
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老师，我方做为服务行业销售方，客户充值1800送200，收款时（借：银行存款1800、销售费用200，贷：预收账款），客户消费时（借：预收账款，贷：收入、应交销项税），这样做账对吗？要给客户开发票吗？开票的话，我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢？开票金额以多少来确认呢？
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老师，我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号，开票也是开这个时间段的，我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的，申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表，但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额，这样做有税务风险吗，如果有，我们应该怎么做
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老师，给员工上社保不申报个税可以么？
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请问老师，我酒店业务场景为：已支付***供应商装修材料款118994.63元，已取得发票10361.03元，会计分录为 借：预付账款-***供应商 118994.63元 贷：银行存款-***银行基本户 118994.63元 取到发票的部分： 借：在建工程-门店装修工程-墙地面工程 10361.03元 贷：预付账款-***供应商 10361.03元 上述分录对不对？只做内账用。可以不做暂估不？因为做暂估我有点搞坨不清
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老师你好问下，有笔分录有点疑问 借 库存现金20000 贷 预收款客户20000 借 其他应收款~熊老师 贷 库存现金 ~熊老师 这个时候发现里面的预收款客户错误了，怎么调，感觉调了也不对
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应该是小规模，税率是不是0？
税率是填免税的哈
钱的话，没有打入，可以自己转入吗
还是一定要购买方打入？
你说的自己转是啥意思
就是购买方没有将钱转入我们的对公帐号里面，转到其他账户
这个是可以的，可以
好的，谢谢，老师！
不客气的，住您开心
老师，有空吗？这个是这么现在的吗？
简码那边的选择对吗？
你说的是免税那个还是