老师请问我收到了对方开的红字增值税专用发票信息表后我需要怎么操作
同学。 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；
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老师请问我收到了对方开的红字增值税专用发票信息表后我需要怎么操作
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老师，请问当月给对方开具了红字增值税专用发票信息表 发票尚未收到，我方为购买方，需要做账务处理吗谢谢
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已认证发票需要冲红，对方开具红字信息表之后，我方怎么操作？
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老师，收到购买方给我的红字增值税专用发票信息表后，我要用UK怎么开红字发票啊？
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老师，对方给咱开的红字信息表，我开票了，又把发票作废了，这个红字信息表还需要怎么操作吗
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老师请问下，给客户的业务员返点从公帐走，然后没有发票，这个账务要怎么处理？这跟佣金有区别吗？哪个需要申报个税，有点整不明白了？
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取得的发票商品进价80，然后正常售价是九十，顾客要开到单价200的话，这种情况可以吗？
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请问出纳付款 还需要会计再审核一次付款信息吗？有这要求吗？因为会计再前端的时候就已经审核过信息了，再到出纳制单付款时还有义务再复核吗？
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老师，您好，我公司名下的法拍房，然后卖给个人是58万，现在税务局按着市场价65万让我们缴纳增值税，那我报税的时候，怎么办呢？票按照58万开的
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老师，我是销售额，购买的提供给我了这个增值税红字发票信息表，需要我销售方做什么处理吗？
摊销。 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，原发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方，由购买方填开并上传《信息表》。 这个不需要你处理的呀。
意思销售方不需要处理了吗？
同学， 对方开了红字信息通知单后之后，你要开负数发票，开了之后给他们。 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。