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老师,6月份财务做账没有计提工资的时候个人扣款的社保没有计提,结果现在科目余额表借方有了余额,可以在发放工资的时候把这个个人扣款的社保填进去吗

2022-08-26 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-26 10:27

同学你好 这个可以的哦

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快账用户9262 追问 2022-08-26 10:29

老师,公积金借方有余额代表什么意思

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齐红老师 解答 2022-08-26 10:33

同学你好 这个说明多计提了

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齐红老师 解答 2022-08-26 10:33

同学你好 说错了 是少计提了

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快账用户9262 追问 2022-08-26 11:22

老师,发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保 银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-26 11:25

同学你好 嗯 这个是可以的

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同学你好 这个可以的哦
2022-08-26
你好,借管理费用贷应付职工薪酬工资,这个做了吗?
2022-08-26
你好!估计是8月没有作对应的计提的分录,补充做凭证就好
2023-03-03
你好 ; 既然缴纳了的话 那么应该是至少扣除了2个人的社保的;  为什么社保明细没有产生 这个4个人的 明细 ;    其他应付款借方有余额 的话  说明你没有工资扣除的导致的余额;  工资发生了吗  
2021-10-20
您好 是的 这样理解正确的
2020-12-03
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