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老师，计提工资和社保的分录怎么写呢？

2022-08-26 11:51
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-26 11:54

您好，参考如下分录 计提工资 借：管理费用-工资等 贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：管理费用-社保等 贷：应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借：其他应收款-社保个人 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保个人 应交税费-个人所得税 银行存款

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快账用户9800 追问 2022-08-26 11:56

太详细了，把我要继续问的问题问回答了感谢感谢

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齐红老师 解答 2022-08-26 11:56

不客气，祝您工作愉快。

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您好，参考如下分录 计提工资 借：管理费用-工资等 贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：管理费用-社保等 贷：应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借：其他应收款-社保个人 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保个人 应交税费-个人所得税 银行存款
2022-08-26
你好 计提工资、社保费用： 借：管理费用、销售费用 贷：应付工薪酬 支付社保： 借：应付工薪酬/其他应收款 贷：银行存款/其他应收款 支付工资： 借：应付工薪酬 贷：银行存款/其他应收款
2023-01-15
您好，参考如下分录 计提工资 借：管理费用-工资等  贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：管理费用-社保等  贷：应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借：其他应收款-社保个人    应付职工薪酬-社保   贷：其他应付款-社保局 借：其他应付款*社保局  贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬-工资  贷：其他应收款-社保个人      应交税费-个人所得税      银行存款
2020-12-14
您好，参考如下分录 计提工资 借：管理费用-工资等 贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：管理费用-社保等 贷：应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借：其他应收款-社保个人 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保个人 应交税费-个人所得税 银行存款
2021-10-11
你好！ 1、缴纳时： 借：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷：银行存款/现金 2、计提时： 借：管理费用--社会保险费(单位部分) 贷：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时： 借：应付职工薪酬--工资（应发数） 贷：其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)  银行存款/现金 （实发数）
2021-12-17
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