老师，我们是旅行社，接个一个团，团费是30000元，因为是个大团，给了折扣1000元，对方对公打款29000，发票当月开了30000元，请问分录怎么做
你好； 你们发票 折扣1000元没有开在发票上面吗？ 那你这样 会按3万报增值税的
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老师，我们是旅行社，接个一个团，团费是30000元，因为是个大团，给了折扣1000元，对方对公打款29000，发票当月开了30000元，请问分录怎么做
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老师你好，我们是旅行社，我们给对方开票用差额征税，比如A公司报团旅游，我们收了A公司团款10000元，在出团中发生了房费2000元，餐1000元，车费2000元，门票1000元，餐车门票均取得发票，但是房费是月结，也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费，假如取得的房费发票金额是5000，那我们要给A公司开票，该怎么算这个差额呢
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你好老师！我们是旅游地接社为了接团对方开出的条件是在它那里订机票才送团而且是每月末给我们打一次团款，这个累计团款给我们之后我们再以购物卡方式还回的也有部分是团购机票我们预先付款但我觉得是返佣呢？还请老师帮忙怎么做账团购机票比如1人就是3000元，结果你10人就是1000，那么这部分机票怎么做帐团款部分怎么做账？谢谢
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老师，给我们做广告的公司，开来一张45000元的发票，但是我们只支付了30000元 借:广告费 45000 贷:银行存款 30000 应付账款 15000 如果这样15000后期对方不找我们要了，这个账要怎么平呢？
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老师，我们是典当行，向省典当行业协会支付了一笔会员会，对方开了社会团体统一票据的发票，请问这个怎么做账呢？能够所得税税前扣除吗？
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我们就是3万元报税的，对方要求按3万元开的，实收29000，这个销售折扣怎么做
老师，在吗
你好 ； 那你这个就得计入销售费用去 ； 借银行存款 ；销售费用 1000 贷收入； 销项税
这种销售折扣很正常啊
好的，谢谢老师
是的； 合同注明哈； 只是说这个销售费用没法税前扣除哈 ；
好的，汇算清缴的时候在调出来
是的；在调增处理即可 或者你可以考虑现金折扣 ； 比如提前付款给予折扣 ； 但是合同要注明 ；这样就可以证明税前扣除 计入财务费用-现金折扣去； 这个是一个思路；最终看你业务哈