老师，给我们做广告的公司，开来一张45000元的发票，但是我们只支付了30000元 借:广告费 45000 贷:银行存款 30000 应付账款 15000 如果这样15000后期对方不找我们要了，这个账要怎么平呢？

报废铝材，卖出去，开票编码是哪个？

老师请问下企业汇算清缴退税已经申请通过了，现在更正后不用退税，可是申报表依然显示退税金额怎么办（就是不想退税了），因为退几百元就要查账比较麻烦，但是现在作废不了，更正后依然显示原来的退税金额

老师，请问小规模不动产经营租赁税率多少？有没有相关政策？

老师您好，汇算清缴职工薪酬及纳税调整表工资薪金支出，一月份发放上年结转的工资部分，需要一起填吗？

我们委托专业机构销售本单位二手车辆，我们实际收到的货款是5000元，是专业机构扣除1100元相关费用后的，这个1100元对方会给我们开具发票，但是我们在电子税务局系统里面发现了一张销售方是我们，买房是一个个体户，也表明了二手车市场的二手车销售发票，票面金额是12000元，现在想问我们在没有开具任何销售发票滴丸情况下该怎么进行税金申报，这个二手车销售发票是相当于我们开具的吗？

老师，您好，单位是一般纳税人，企业会计准则，现在有一笔收入2万多，已入银行想涉及到的年度有24年，25年，26年，都已开票，现在这笔收入需要红冲，再把2万多退还给客户，这2万元可不可以不调整以前年度损益，直接红冲现在的收入？

老师，您好，我们总公司在宁夏，分公司在湖北，然后是独立核算，现在我们老板的意思是，总公司的厂子全部停了，在分公司厂子生产，总公司继续进行业务的往来，只是生产地不在总公司，这样可以么？

公司借入款（借的法人的） 挂的其他应付款 同时还有法人借公司的钱 挂的其他应收款 24年25年26年 都是用这两个科目入账的 现在想问 借入借出都是法人 可以将这两个科目合并吗

老师，我们经营场地是租的老板及老板亲戚各一间，现在是老板亲戚注册了一个个体户（核定征收，我省是季度30万以内，增值税及生产经营个税免征）请问，能否用这个个体工商户开房租发票给我们公司。租金两户加起来6万，这样个体户不用交税，我们也有岁票

老师 2026年5月31日之前收到2025年暂估的发票怎么做账且怎么在企业所得税汇算表上填写