老师你好 供应商上个月低29号开的一张专票，前几天发现税号开错了，昨天他刚冲红后 开出来了，进项系统里也能吃查到，这月我能认证吗？

上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧？然后我本月重开后把红冲票拿给销售部，但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出，怎么还搞张票来？还说以前都不用这样的，说我是不是手续程序弄错了，应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上，在税务局看来我们已经发生了这项业务，这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗

老师你好 供应商上个月低29号开的一张专票，前几天发现税号开错了，昨天他刚冲红后 开出来了，进项系统里也能吃查到，这月我能认证吗？

老师你好，销售方用旧税号给我们开具了2张专票，我们这边不小心认证了，后来开红字才发现税号不对，开红字给冲回去了，今天看电子税务局红字进项税转出自动生成的数字里刚好就差这2笔税额，这是为什么，如果手改的话，会数据比对异常吗？如果按系统自动生成的数字报，影响什么吗，谢谢！

老师，取得的进项票，进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票，有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了，忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗？和账不一致要怎么调整呢？

老师您好，我今年，年底发现有几张2017年的进项发票，没有认证，进项税额大概是2000左右，我发现后，上个月，一次性都给认证了，请问，这个税额，还可以抵扣吗？2017年，营改增新政策刚下来，当时收到的基本都是普通发票了，结果有一家，一直开的是专票，当时我就没认证，直接借，主营业务成本，贷银行存款了。时间太长，我就给忘了，后来发现，认证系统里，一直有这几张票，请问这个税额可以抵扣吗？如果不抵扣，我该怎么修改凭证，这几张发票，现在认证了，需要进项税额转出吗？