演示账套

Q

老师，客户开劳务发票来，我们要代扣代缴个税吧。然后开了几张后，他们怕金额超了，要扣个税，换个个名字开发票，这样没关系吧，我们只有有发票就行，然后给开票人报个税。

2022-08-27 15:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-27 15:18

嗯嗯，可以的，收到发票即可，但是需要对方提供身份证复印件报税

快账用户5258 追问 2022-08-27 15:35

好的，31472.44，要交个税5553.38是吧，这个钱我们先问他收是吧，到汇算清缴的时候，6万+扣除的，没到的可以退吧

齐红老师解答 2022-08-27 15:46

你申报的时候，交多少税就扣对少

快账用户5258 追问 2022-08-27 15:50

老师，前面有几个月，个税没报，现在可以进去更正申报吧

齐红老师解答 2022-08-27 15:51

没法更正了，只有去大厅更正申报

快账用户5258 追问 2022-08-27 16:00

老师，应该选一般劳务报酬，还是其他非连续劳务报酬

齐红老师解答 2022-08-27 16:01

就是一般劳务报酬就是了

快账用户5258 追问 2022-08-27 16:03

为什么名字输不进去，是哪里不对吗

齐红老师解答 2022-08-27 16:04

你要先像申报工资一样采集信息呀

快账用户5258 追问 2022-08-27 16:05

哦，受雇人员写其他吧

齐红老师解答 2022-08-27 16:06

嗯嗯，就是那样的哈

快账用户5258 追问 2022-08-27 16:15

老师，数字应该写金额，还是价税合计金额

齐红老师解答 2022-08-27 16:19

就是价税合计金额，增值税算入扣除项目

快账用户5258 追问 2022-08-27 16:30

老师，再问下，可以吧以前几个月没报的，金额加本月一起报吗

齐红老师解答 2022-08-27 16:31

那个是按月申报的哈，需要更正申报

快账用户5258 追问 2022-08-27 16:34

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-08-27 16:37

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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