老师，客户开劳务发票来，我们要代扣代缴个税吧。然后开了几张后，他们怕金额超了，要扣个税，换个个名字开发票，这样没关系吧，我们只有有发票就行，然后给开票人报个税。
嗯嗯，可以的，收到发票即可，但是需要对方提供身份证复印件报税
-
Q
老师，劳务报酬，是要去税务局代开发票，然后我们公司在代扣个税，，是吧，税务局代开发票需要交什么税，劳务报酬不超过800免个税，然后超过交个人，然后不管交还是不交个税都需要个税系统申报，劳务报酬所得申报
-
Q
老师，您好！ 请教问题，我们公司是做工程咨询服务的，有个人给公司介绍了业务，然后要拿佣金，这部分佣金让他开票的话，开什么品类的票合适呢？他个人开票给我们公司，我们要代扣代缴个税是吧，有没有什么好办法不要代扣代缴个税啊 ？
-
Q
老师，客户开劳务发票来，我们要代扣代缴个税吧。然后开了几张后，他们怕金额超了，要扣个税，换个个名字开发票，这样没关系吧，我们只有有发票就行，然后给开票人报个税。
-
Q
我们公司有这样的情况，开始让包工头去开票来，他们工人怕麻烦，不想去，总包就帮我们代发了工资，没有代扣个税，我们公司给所有工人申报了个税(工资表都是5000以内的金额）没想到工资发了两个月后，包工头又交了二十几张代开的劳务发票来，说他们又抽空去开了票，我们工资都发了，个税也申报了，这二十几张代开的劳务票我直接没有收，收了吧这种劳务申报要代扣代缴个税，我们前面按工资薪金申报的了，没有缴个税。只有个别两个交了200多元，剩下的没有交，不收吧工人们直接说税务局不能作废，这个事一直拖到这个月我都不知道去处理
-
Q
客户已经抵扣，就让他在他的开票系统申请红字信息表，导出后，给你开具红字发票，然后你们公司才可以冲减收入 对方做进项税额转出 ，这个红字发票是客户要开给我们，然后纸质的就要快递给我吧？
热门问答 更多>
-
老师，我公司是建筑公司，一般纳税人，可以开3个点的劳务费专票吗
-
请问一下老师，企业所得税年度汇算的利润总额是不是必须要和财务报表的利润总额一致？
-
4月份工资5月份发放，5月份申报个税的时候填的是几月份的应发工资
-
目前企业是小微，如果申请了高新企业，年底的时候应纳税所得额超过三百万，使用了高新的减免政策。是不是前三个季度因为小微政策减免的所得税，也需要按照高新企业的政策调整过来。
-
请问老师，员工犯错受到处罚，罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账？
-
个税登不进去了，用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
-
老师，我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了，购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增，这个表该如何填写
-
有请假条加班单吗老师
-
我们有A和B两个公司，B公司代A公司收付款，C公司借款给B公司，实际用于A公司，我在做A公司帐务时如何处理
-
老师你好，我想问一下210这个题答案里面的股权现金流量是怎么计算的，看不懂？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，31472.44，要交个税5553.38是吧，这个钱我们先问他收是吧，到 汇算清缴的时候，6万+扣除的，没到的可以退吧
你申报的时候，交多少税就扣对少
老师，前面有几个月，个税没报，现在可以进去更正申报吧
没法更正了，只有去大厅更正申报
老师，应该选一般劳务报酬，还是其他非连续劳务报酬
就是一般劳务报酬就是了
为什么名字输不进去，是哪里不对吗
你要先像申报工资一样采集信息呀
哦，受雇人员写其他吧
嗯嗯，就是那样的哈
老师，数字应该写金额，还是价税合计金额
就是价税合计金额，增值税算入扣除项目
老师，再问下，可以吧以前几个月没报的，金额加本月一起报吗
那个是按月申报的哈，需要更正申报
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复