老师，客户开劳务发票来，我们要代扣代缴个税吧。然后开了几张后，他们怕金额超了，要扣个税，换个个名字开发票，这样没关系吧，我们只有有发票就行，然后给开票人报个税。
嗯嗯，可以的，收到发票即可，但是需要对方提供身份证复印件报税
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老师，劳务报酬，是要去税务局代开发票，然后我们公司在代扣个税，，是吧，税务局代开发票需要交什么税，劳务报酬不超过800免个税，然后超过交个人，然后不管交还是不交个税都需要个税系统申报，劳务报酬所得申报
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老师，您好！ 请教问题，我们公司是做工程咨询服务的，有个人给公司介绍了业务，然后要拿佣金，这部分佣金让他开票的话，开什么品类的票合适呢？他个人开票给我们公司，我们要代扣代缴个税是吧，有没有什么好办法不要代扣代缴个税啊 ？
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老师，客户开劳务发票来，我们要代扣代缴个税吧。然后开了几张后，他们怕金额超了，要扣个税，换个个名字开发票，这样没关系吧，我们只有有发票就行，然后给开票人报个税。
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我们公司有这样的情况，开始让包工头去开票来，他们工人怕麻烦，不想去，总包就帮我们代发了工资，没有代扣个税，我们公司给所有工人申报了个税(工资表都是5000以内的金额）没想到工资发了两个月后，包工头又交了二十几张代开的劳务发票来，说他们又抽空去开了票，我们工资都发了，个税也申报了，这二十几张代开的劳务票我直接没有收，收了吧这种劳务申报要代扣代缴个税，我们前面按工资薪金申报的了，没有缴个税。只有个别两个交了200多元，剩下的没有交，不收吧工人们直接说税务局不能作废，这个事一直拖到这个月我都不知道去处理
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客户已经抵扣，就让他在他的开票系统申请红字信息表，导出后，给你开具红字发票，然后你们公司才可以冲减收入 对方做进项税额转出 ，这个红字发票是客户要开给我们，然后纸质的就要快递给我吧？
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好的，31472.44，要交个税5553.38是吧，这个钱我们先问他收是吧，到 汇算清缴的时候，6万+扣除的，没到的可以退吧
你申报的时候，交多少税就扣对少
老师，前面有几个月，个税没报，现在可以进去更正申报吧
没法更正了，只有去大厅更正申报
老师，应该选一般劳务报酬，还是其他非连续劳务报酬
就是一般劳务报酬就是了
为什么名字输不进去，是哪里不对吗
你要先像申报工资一样采集信息呀
哦，受雇人员写其他吧
嗯嗯，就是那样的哈
老师，数字应该写金额，还是价税合计金额
就是价税合计金额，增值税算入扣除项目
老师，再问下，可以吧以前几个月没报的，金额加本月一起报吗
那个是按月申报的哈，需要更正申报
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复