4550票，税额627.59，专票，18年按票金额直接入了固定资产，以后还折旧了，22年7月才认证，如何不该一起的账，直接在22年调整，可以改年报
你好 ； 你之前意思按含税金额来做了固定资产； 折旧了。 先要 处理 进项税体现来处理 哈
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1. 去年10月、12月分批租入员工宿舍，发票11月起陆续开具过来，12月开来的票，我在12月直接计提了两个月的房租摊销，今年一月份开了的票，直接在当月计提三个月的，这个操作是否可以？ 2. 去年11月有一笔报销，二级科目以及登记的金额有误，于一月做了冲销调整 3. 去年11月录入有几个固定资产的年限填写错误以及一个固定资产类别填写错误，均于一月在固定资产模块进行了变动调整。 4. 去年12月的手续费发票，今年2月才开过来。 以上事项在申报21年的所得税时是否需要进行相应调整？
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由于19年9月、12月购入2台按揭3年固定资产，其开票金额部分计入未确认融资费用6万，按3年摊销计入财务费用，现在能否调整计入固定资产，摊销费用计入累计折旧？所得税汇算清缴表19年、20年是否要更正申报？
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4550票，税额627.59，专票，18年按票金额直接入了固定资产，以后还折旧了，22年7月才认证，如何不该一起的账，直接在22年调整，可以改年报
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2.2019.12.25日甲公司购入管理用小汽车一辆，增值税专用发票上价款240000元，增值税31200元。甲公司2019.12月以对增值税专用发票进行了认证。该小汽车使用年限为4年，不考虑净残值。会计按年数总和法折旧，税法按平均年限法折旧。2020年末该固定资产可回收金额为210000元。要求：计算2020年末该固定资产的账面价值和计税基础。（假设固定资产按年折旧＞
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2.2019.12、25日甲公司购入管理用小汽车一辆，增值税专用发票上价款240000元，增值税31200元。甲公司2019.12月以对增值税专用发票进行了认证。该小汽车使用年限为4年，不考虑净残值。会计按年数总和法折旧，税法按平均年限法折旧。2020年末该固定资产可回收金额为210000元。要求:计算2020年末该固定资产的账面价值和计税基础。(假设固定资产按年折旧)
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是的，当时整体都入账了，结果现在认证法票的人看到没有认证的都给认证了，这个怎么方便的调整一下
就是22年7月账上进项得和税控对上
你好； 你属于啥准则； 这个跨年了是吗？ 我好判断科目调整； 同时调整折旧额分录
一般企业
一般纳税人
都跨了好多年了
就是说能不能省事点只在22年动账，然后改以前年度的年报也行，纳税调整
你好； 可以的； 你在22年调整分录即可； 比如 借进项税贷以前年度损益调整 ； 借 累计折旧贷以前年度损益调整； 结转余额到利润分配你去